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2019年度娄底市企业职工社会保险处单位部门决算

2019年度娄底市企业职工社会保险处单位部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-08-25 15:55 浏览量: 字体:

2019年度

娄底市企业职工社会保险处单位部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市关于企业职工和城镇从业人员基本养老保险的法律、法规和方针、政策,开展企业离退休人员的社会化管理服务。指导全市企业职工和城镇从业人员的基本养老保险工作。

(二)承办市属以上国有、集体、外资、合资、港澳台资和私营企业职工、个体工商户及其从业人员的参保登记、基金征缴、稽核、基金管理工作。办理参保人员基本养老保险关系建立、转移、接续、中断终止等工作;负责个人账户管理、打印、发放与查询等工作。

(三)承办市本级参保人员退休审核、待遇支付及各项补贴等的审核结算工作;按月发放市本级参保人员基本养老金和有关统筹范围内的其它补贴。

(四)负责市本级企业基本养老保险基金的管理、全市企业基本养老保险基金的监督;负责预算、决算和统计工作;指导全市企业基本养老保险信息系统建设工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。娄底市企业职工社会保险处内设机构包括:综合科、结算科、稽核科、退管科、征缴科、财务审计科。

(二)决算单位构成。娄底市企业职工社会保险处2019年部门决算即娄底市企业职工社会保险处市本级2019年部门决算。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

部门:娄底市企业职工社会保险处                                                                                                           公开01

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

16

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

516.01

一、一般公共服务支出

17

0 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0 

二、外交支出

18

0 

三、上级补助收入

3

0 

三、国防支出

19

0 

四、事业收入

4

0 

四、公共安全支出

20

0 

五、经营收入

5

0 

五、教育支出

21

0 

六、附属单位上缴收入

6

0 

六、科学技术支出

22

0 

七、其他收入

7

15.83 

七、文化旅游体育与传媒支出

23

0 

8

八、社会保障和就业支出

24

522.44

9

九、卫生健康支出

25

10

 

10

 

 

26

 

本年收入合计

11

531.84 

本年支出合计

27

 532.44

         用事业基金弥补收支差额

12

0 

                结余分配

28

 0

         年初结转和结余

13

4.91 

                年末结转和结余

29

 4.31

 

14

 

 

30

 

总计

15

536.75 

总计

31

 536.75

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:娄底市企业职工社会保险处                                                                                              公开02

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

531.84 

516.01 

0 

0 

0 

0 

15.83 

208

社会保障和就业支出

521.84 

506.01 

0 

0 

0 

0 

15.83 

20801

人力资源和社会保障管理事务

521.84 

506.01 

0 

0 

0 

0 

15.83 

2080109

社会保险经办机构

513.87 

498.04 

0 

0 

0 

0 

15.83 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

7.97 

7.97 

0 

0 

0 

0 

0 

210

卫生健康支出

10 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

21001

卫生健康管理事务

10

10

0

0

0

0

0

2100199

其他卫生健康管理事务支出

10 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:娄底市企业职工社会保险处                                                                                            公开03

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

532.44 

532.44 

0 

0 

0 

0 

208

社会保障和就业支出

522.44 

522.44 

0 

0 

0 

0 

20801

人力资源和社会保障管理事务

522.44 

522.44 

0 

0 

0 

0 

2080109

社会保险经办机构

514.47 

514.47 

0 

0 

0 

0 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

7.97 

7.97 

0 

0 

0 

0 

210

卫生健康支出

10 

10 

0 

0 

0 

0 

21001

卫生健康管理事务

10

10

0

0

0

0

2100199

其他卫生健康管理事务支出

10 

10 

0 

0 

0 

0 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:娄底市企业职工社会保险处                                                                                                                                                                                                                                     单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

516.01 

一、一般公共服务支出

16

 0

 0

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

17

 0

 0

 

 

3

 

三、国防支出

18

 0

 0

 

 

4

 

四、公共安全支出

19

 0

 0

 

 

5

 

五、教育支出

20

 0

 0

 

 

6

 

六、科学技术支出

21

 0

 0

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

22

 0

 0

 

8

八、社会保障和就业支出

23

506.61

506.61

9

九、卫生健康支出

24

10

10

本年收入合计

10

516.01 

本年支出合计

25

 516.61

 516.61

 

年初财政拨款结转和结余

11

4.91 

年末财政拨款结转和结余

27

 4.31

 4.31

 

一、一般公共预算财政拨款

12

4.91 

 

28

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

13

0 

 

29

 

 

 

 

14

 

 

30

 

 

 

总计

15

520.92 

总计

31

 520.92

520.92 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:娄底市企业职工社会保险处                                                                                                      公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

516.61 

516.61

0

208

社会保障和就业支出

506.61

506.61

0

20801

人力资源和社会保障管理事务

506.61

506.61

0

2080109

社会保险经办机构

498.64

498.64

0

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

7.97

7.97

0

210

卫生健康支出

10

10

0

21001

卫生健康管理事务

10

10

0

2100199

其他卫生健康管理事务支出

10

10

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市企业职工社会保险处                                                                                                                                    公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 305.3

302

商品和服务支出

164.65

307

债务利息及费用支出

 0

30101

基本工资

 141.3

30201

办公费

 16.05

30701

国内债务付息

 0

30102

津贴补贴

 0

30202

印刷费

 8.44

30702

国外债务付息

 0

30103

奖金

 79.03

30203

咨询费

 0

310

资本性支出

 36.2

30106

伙食补助费

 10.53

30204

手续费

 0

31001

房屋建筑物购建

 0

30107

绩效工资

 0

30205

水费

 0

31002

办公设备购置

 4.53

30108

机关事业单位基本养老保险费

 23.37

30206

电费

 0

31003

专用设备购置

 0

30109

职业年金缴费

 0

30207

邮电费

 6.49

31005

基础设施建设

 0

30110

职工基本医疗保险缴费

 17.35

30208

取暖费

 0

31006

大型修缮

 0

30111

公务员医疗补助缴费

 0

30209

物业管理费

 0

31007

信息网络及软件购置更新

 31.67

30112

其他社会保障缴费

 1.86

30211

差旅费

 23.19

31008

物资储备

 0

30113

住房公积金

 31.86

30212

因公出国(境)费用

 0

31009

土地补偿

 0

30114

医疗费

 0

30213

维修(护)费

 6.03

31010

安置补助

 0

30199

其他工资福利支出

 0

30214

租赁费

 0

31011

地上附着物和青苗补偿

 0

303

对个人和家庭的补助

 10.46

30215

会议费

 4.69

31012

拆迁补偿

 0

30301

离休费

 0

30216

培训费

 1.7

31013

公务用车购置

 0

30302

退休费

 9.55

30217

公务接待费

 3.55

31019

其他交通工具购置

 0

30303

退职(役)费

 0

30218

专用材料费

 0

31021

文物和陈列品购置

 0

30304

抚恤金

 0

30224

被装购置费

 0

31022

无形资产购置

 0

30305

生活补助

 0

30225

专用燃料费

 0

31099

其他资本性支出

 0

30306

救济费

 0.27

30226

劳务费

 14.44

399

其他支出

 0

30307

医疗费补助

 0

30227

委托业务费

 0

39906

赠与

 0

30308

助学金

 0

30228

工会经费

 3.19

39907

国家赔偿费用支出

 0

30309

奖励金

 0

30229

福利费

 6.39

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 0

30310

个人农业生产补贴

 0

30231

公务用车运行维护费

 0

39999

其他支出

 0

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 0.64

30239

其他交通费用

 23.54

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 0

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 46.96

 

 

 

人员经费合计

315.75

公用经费合计

200.86

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                               公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 0

 0

   0

   0

 6.2

 3.55

 0

 0

0 

 0

 3.55

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                                                       公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)



第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入决算数531.84万元,与上年相比增加63.92万元,增长13.66%;支出决算数532.44万元,与2018年相比,增加65.08万元,增长13.93%,主要原因一是人员经费增加;二是因基金稽核力度加大,差旅费增加;三是因2019年企业养老保险降费减负政策出台,宣传费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计531.84万元,其中:财政拨款收入516.01万元,占97.02%;其他收入15.83万元,占2.98%

三、支出决算情况说明

本年支出合计532.44万元,其中:基本支出532.44万元,占100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入516.01万元,与2018年相比增加76.89万元,增长17.51%;财政拨款支516.61万元,与2018年相比,增加78.05万元,增长17.80%主要原因一是人员经费增加;二是因基金稽核力度加大,差旅费增加;三是因2019年企业养老保险降费减负政策出台,宣传费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出516.61万元,占本年支出合计的97.03%,与2018年相比,增加78.05万元,增长17.80%主要原因一是人员经费增加;二是因基金稽核力度加大,差旅费增加;三是因2019年企业养老保险降费减负政策出台,宣传费用增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出516.61万元,全部都用于社会保障和就业支出。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为359.84万元,支出决算数为516.61万元,完成年初预算的143.57%,全部都用于社会保障和就业支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出516.61万元,其中:人员经费315.75万元,占基本支出的61.12%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等;公用经费200.86万元,占基本支出的38.88%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.2万元,支出决算为3.55万元,完成预算的57.26%,其中:

公务接待费支出预算为6.2万元,支出决算为3.55万元,完成预算的57.26%,决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照厉行节约的精神,无乱开支的现象。与上年相比增加1.49万元,增长72.33%,增长的主要原因一是因降费减负等新政策出台,全市各县市区加强了业务交流和学习;二是扶贫工作对接需要。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.55万元,占100%。其中:公务接待费支出决算为3.55万元,全年共接待来访团组41个、来宾251人次,主要是业务交流学习及扶贫工作对接发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年未安排政府性基金预算拨款。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

单位按预算管理要求认真开展预算绩效目标申报和绩效评价工作,从评价情况来看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出200.86万元,比年初预算数增加53.14万元,增长35.97%主要原因一是因基金稽核力度加大,差旅费增加;二是因2019年企业养老保险降费减负政策出台,宣传费用增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费4.69万元,用于召开统计季报会审会议、人脸建模业务培训会议、2018年度企业社保工作总结会议、社保降费减负宣传进“千厅万屏”活动推进会议等,人数共计242人;开支培训费1.70万元,用于开展业务培训,人数共计4人。

(三)政府采购支出情况

本单位2019年无政府采购支出

(四)国有资产占用情况

本单位无国有资产。

第四部分

名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第五部分

附件


2019年度部门整体支出绩效自评报告

   一、部门概况

(一)2019年度重点工作计划

1、当好“征收员”,持续重点抓基金征缴扩面工作。明确征缴责任,将基金征缴、扩面任务进行层层分解,逐级落实征缴责任制。丰富宣传形式,竭力打造“娄底社保”微信公众号,积极宣传社会保险法及相关政策法规、社保有关工作动态,提高企业与职工对社会保险的认识,调动企业与职工参保的积极性。强化征缴与稽核的力度,对欠费企业及时催缴,保证基金应收尽收,确保省局下达的基金征缴任务圆满完成。

2、做好“金管家”,确保养老金按时足额发放。加强组织协调,要求退管科和财务科通力配合,确保每月25日前将养老金足额发放到位。严把退休审批关,对特殊工种提前退休人员采取集体会审制度,因病提前退休的必须经过鉴定,所有提前退休的人员在办理退休手续前都进行公示,无异议后再办理。推进养老资格认证,全面采用人脸识别身份认证系统对离退休人员养老金发放进行控制,养老金领取便捷化,积极推进离退休人员自主选择银行发放养老金,方便他们就近领取。

3、把好“安全关”,保障养老保险基金安全。一是完善基金安全监管工作制度和机制。每月中旬对上月所办业务进行全面稽核,发现问题及时纠正、处理。二是完善基金财务管理制度,主动加强与财政、审计部门的联系,确保基金保值增值,运行安全。并利用全民参保登记工作中掌握的未参保人员信息情况,杜绝重复领取养老保险费的行为,防止基金流失。

4、做好“服务员”,提高服务标准优化服务质量。2019年,我处将进一步加强自身建设,建章立制,全面提高服务能力和服务水平。同时将按照省、市的有关要求,认真梳理政务服务事项目录,并上网、上墙公示办事指南,努力实现参保群众“只进一扇门、只跑一次路”的目标。

5、争创“优秀党支部”,为党的建设添砖加瓦。总书记指出“党的力量来自组织”,党支部作为党组织的血液,有着至关重要的作用。2019年,企业社保处党支部将继续抓学习,筑牢思想防线;坚持抓整改,扩大活动效果;从严抓干部,加强队伍建设。以扎实的工作态度、严谨的工作作风、严明的工作纪律,打造一支思想过硬、工作得力、团结奋进的党员队伍。

(二)2019年度部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

12019年经费整体支出情况。2019年全年支出532.44万元,其中:工资福利支出305.3万元;商品服务支出216.68万元;对个人和家庭的补助10.46万元。

2、资金使用方向、主要内容及涉及范围。2019年全年支出532.44万元,全部为基本支出,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、会议费、办公设备购置等。其中:人员经费315.75万元,日常公用经费216.69万元。

3、关于2019年度“三公”经费决算情况。

“三公”经费支出总计3.55万元。其中:公务接待费3.55万元。

二、部门整体支出绩效情况

(一)2019年娄底市企业社保处整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1:完成本年度人员及办公经费保障任务

目标2及时足额发放离退休人员养老金。

目标3完成市本级社保征缴收入任务。

(二)2019年娄底市企业社保处支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2019年,娄底市企业社保处在收支预算内,完成了以下整体目标:

目标1完成本年度人员及办公经费保障任务

完成情况:2019年市企保处逐月按时发放职工工资福利,共支出人员经费315.75万元,实现办公经费全年统筹使用,共支出日常公用经费216.69万元。

效果:全面完成了单位人员经费保障,保证了单位正常运转,取得了省局、主管部门等有关单位的认可,全体干部职工有较高的满意度。

目标2及时足额发放离退休人员养老金。

完成情况:2019企业养老保险实现省级统筹,市企保处积极与省局以及发放银行联系协调,按时足额发放离退休人员基本养老金待遇,按时完成基本养老金待遇调整工作。2019累计发放基本养老金127181万元,比上年增长40.61%,全年足额发放率达100%

效果:通过确保离退休人员养老金每月按时足额的发放到位,保障了广大离退休人员的切身利益,为维护社会稳定和谐作出了贡献。

目标3完成市本级社保征缴收入任务。

完成情况:2019年,市企保处竭力打造“娄底社保”微信公众号、积极宣传降费减负相关政策、及时公开社保有关工作动态,调动了企业与职工参保的积极性。同时,强化征缴与稽核的力度,对欠费企业及时催缴,保证基金应收尽收。截止201912月底,市本级征缴基金68000万元,完成全年目标任务的143.1%。同级财政补助也全部到位。

效果:圆满完成了省局下达的基金征缴目标任务。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

娄底市企业社保处既定绩效目标均已完成。

三、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2019年部门(单位)的绩效评估考核结果

市绩效办对2019年部门(单位)的绩效评估考核结果尚未公布。

(二)根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,对2019年度部门(单位)自评得分情况的说明和对2019年度整体支出绩效的评价

1.自评得分情况:根据年初的绩效考核工作计划和目标,市人社局较好地完成了全年的目标任务。根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》作出的自评得分为82分,详见自评打分表。

2.整体支出绩效评价:2019年,我市企业职工养老保险工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻落实市委、市政府、省人社厅和市人社局的各项决策部署,在局党组的正确领导和财政等有关部门的大力支持下,以确保养老金按时足额发放为重点,以推进养老保险改革向纵深发展为主线,全力保障基金安全,全力抓好基础工作与队伍建设,不断提高服务质量,取得了较好的成绩,2019年我市企业养老保险基金征缴任务完成率居全省第一。

四、存在问题与建议

(一)存在的问题

1.预算控制率高。强化稽核工作经费以及降费减负宣传费用等没有纳入财政年初预算,工作开展需要筹措资金,导致预算控制率偏高。

2.工作经费缺口大。根据《关于取消<娄底市企业退休人员社会化管理服务收费办法>的通知》(娄发改价费201820号),市企业社保处已从2018年元月份开始停止向企业退休人员收取社会化管理服务费,目前,无任何行政事业性收费。加之,近两年新增参保人数陡增,市本级2018-2019年累计新增约7.72万人,相应支出明显增加,经费出现严重不足。

(二)建议

1.进一步提高部门预算编制的合理性、严谨性,确保预算编制全覆盖。

2.请求在部门预算中增加基金稽核专项经费、基金档案收取保管专项经费、政策宣传专项经费、精准扶贫队员工作经费,以保障我单位工作正常开展。

                      


信息来源:娄底市人力资源和社会保障局 作者: 编辑:
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