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2019年度娄底市机关事业单位社会保险处部门决算

2019年度娄底市机关事业单位社会保险处部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-08-25 16:02 浏览量: 字体:

2019年度

娄底市机关事业单位社会保险处部门决算

目录

第一部分娄底市机关事业单位社会保险处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

娄底市机关事业单位社会保险处概况

一、 部门职责

1、贯彻执行国家和湖南省有关机关事业单位养老保险、职业年金的法律、法规和政策。

2、负责市本级机关事业单位编制内工作人员养老保险费和职业年金征缴基数的核定、征缴、补缴和基金管理工作;负责全市机关事业单位养老保险基金预、决算和财务报表工作;办理市本级参保人员基本养老保险和职业年金关系的建立、转移、接续、中断、终止等事项。

3、负责参保单位参保人员退休后其在职缴费年限、视同缴费年限的认定,养老金待遇的计算、拨付和待遇的调整等工作,办理退休人员异动手续。

4、负责本辖区内各级社保经办机构的业务指导工作

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。娄底市机关事业单位社会保险处内设机构包括:综合科、财务科、登记稽核科、基金征缴科、退休服务管理科、职业年金管理科、个人账户管理科等7个科室。

(二)决算单位构成。娄底市机关事业单位社会保险处2019年部门决算汇总公开单位构成包括:我处只有本级,因此纳入2018年部门决算编制范围的只有本级。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

部门:娄底市机关事业单位社会保险处                                                                                      公开01

                                                                                                                                       单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

589.85 

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、其他收入

7

13.47 

七、社会保障和就业支出

20

604.26 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

603.32 

本年支出合计

22

      604.26

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

0.94 

                年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

总计

13

604.26 

总计

26

      604.26

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门:娄底市机关事业单位社会保险处                                                                                           公开02

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

603.32 

589.85 

 

 

 

 

13.47 

 2080109

社会保险经办机构

603.32 

589.85 

 

 

 

 

13.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:娄底市机关事业单位社会保险处                                                                                                        公开03

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

604.26 

604.26 

 

 

 

 

 2080109

社会保险经办机构

604.26 

604.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                          公开04

部门:娄底市机关事业单位社会保险处                                                                                                                                                                            单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

589.85 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

21

590.79 

590.79 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

589.85 

本年支出合计

23

590.79  

590.79  

 

年初财政拨款结转和结余

10

0.94 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

0.94 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

590.79 

总计

28

590.79  

590.79  

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:娄底市机关事业单位社会保险处                                                                                             公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

590.79 

590.79 

 

 2080109

 社会保险经办机构

  590.79

           590.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市机关事业单位社会保险处                                                                                                 公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

250.69

302

商品和服务支出

 46.91

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

 90.96

30201

办公费

 2.13

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

 

30202

印刷费

 1.17

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

 66.47

30203

咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

伙食补助费

 4.86

30204

手续费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

 

30205

水费

 0.38

31002

办公设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

 20.39

30206

电费

 

31003

专用设备购置

 

30109

职业年金缴费

 

30207

邮电费

 3.47

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 16.18

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

 0.41

30209

物业管理费

 4.08

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

 2.51

30211

差旅费

 7.3

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

 20.51

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

 3.54

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

 28.38

30214

租赁费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

293.19

30215

会议费

 0.05

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 0.09

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

293.19

30217

公务接待费

 0.02

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

 2.55

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

39906

赠与

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

 2.05

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

 3.46

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

39999

其他支出

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

其他交通费用

 13.65

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 2.97

 

 

 

人员经费合计

543.88

公用经费合计

46.91

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:娄底市机关事业单位社会保险处                                                                                                    公开07

                                                                                                                                单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

   7

   1

 

 

 

   6

 0.02

 

 

 

 

  0.02

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:娄底市机关事业单位社会保险处                                                                                                          公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

娄底市机关事业单位社会保险处没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)



第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入589.85万元,其他收入13.47万元,收入总计603.32万元,相比去年增加77.07万元。本年支出合计604.26万元,相比去年增加77.19万元,主要是因为提前退休市管干部退休费进行了调待。

二、收入决算情况说明

本年收入合计603.32万元,其中:财政拨款收入589.85万元,占98%;其他收入13.47万元,占2%

三、支出决算情况说明

本年支出合计604.26万元,所有的支出都是基本支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入589.85万元,与2018年相比增加73.1万元,增长14%。财政拨款支出590.79万元,相比增加73.22万元,增长14%,主要是因为提前退休市管干部退休费进行了调待

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出590.79万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加73.22万元,增长14%要是因为提前退休市管干部退休费进行了调待。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出590.79万元,全部都用于社会保障和就业支出。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为297.38万元,支出决算数为590.79万元,完成年初预算的198.67%,全部都用于社会保障和就业支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出590.79万元,其中:人员经费543.88万元,占基本支出的92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险缴费、退休费、住房公积等;公用经费46.91万元,占基本支出的8%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修(费)、差旅费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元,支出决算为0.02万元,完成预算的0.29%,其中:

公务接待费支出预算为6万元,支出决算为0.02万元,完成预算的0.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照厉行节约的精神,无乱开支的现象。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.02万元,我单位没有因公出国和公务用车费用。其中:公务接待费支出决算为0.02万元,全年共接待来访团组1个、来宾4人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年未安排政府性基金预算拨款。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

单位按预算管理要求认真开展预算绩效目标申报和绩效评价工作,绩效管理水平进一步提高,较好地实现了年初设定的绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出46.91万元,比年初预算数增加3.3万元,增长6%。主要原因是:系统软件维护费有所增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.05万元,用于召开全市职业年金管理工作座谈会,人数20人,内容为传达和讨论湖南省职业年金基金投资运营会会议精神;开支培训费0.09万元,用于会计人员继续教育培训,人数4人,内容为单位会计人员进行继续教育培训。

(三)政府采购支出情况

本单位2019年无政府采购支出

(四)国有资产占用情况

本单位无国有资产。


第四部分

名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

为加强财政预算资金管理,进一步规范预算资金使用,提高财政资金使用效益,根据《娄底市财政局关于开展2019年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(娄财绩202045号),我处对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出主要为基本支出,评价的重点是秉着厉行节约保运转的原则,降低行政成本,提高资金使用绩效。现就相关情况报告如下:

一、部门概况

(一)2019年度重点工作计划;

1、扎实推进职业年金管理工作

2、确保退休待遇按时足额发放

3、圆满完成征管职责划转工作

4、扎实做好公共经办业务

5、夯实风险防控机制

6、加强经办能力建设

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

我处财务管理较为严格,根据《会计法》、《预算法》、《政府会计制度》、《社会保险基金会计制度》等制定了本处财务管理暂行规定,涵盖财务管理、会计核算、厉行节约等各项内容,并严格遵照执行。

 1、机构经费支出:2019年决算数为604.26万元(其中:人员经费支出557.35万元,公用经费支出46.91万。系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,公用经费用于我处在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、绩效奖等支出。

2、“三公”经费决算:2019年“三公”经费决算总计0.01万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费 0.01万元,公务用车运行费0万元。   

二、部门整体支出绩效情况(重点)

(一)2019年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1:基本养老保险费发放,基本养老保险和职业年金个人账户的管理

目标2:完成本年度单位人员经费保障任务

(二)2019年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

目标1:基本养老保险费发放,基本养老保险和职业年金个人账户的管理

2019年底市本级参保人数为17,384人,基本养老保险费收入28,995万元,职业年金缴费收入6,738万元;退休人数7,317人,发放退休人员基本养老金39,990万元。

1、继续推进原试点个人缴费身份确认工作。市本级完成个人账户数据清理完成老系统与结算平台结算375家,完成个人缴费身份确认21,857人。自养老保险关系转移接续启动以来,市本级共受理新制度转移接续1,269(其中原试点转入新制度402),原试点办理转企550人,养老保险关系转移接续业务工作已步入正轨。

2、做好数据核查工作。认真核查了201410月以来基本养老保险和职业年金缴费数据不一致的情况,共对存在的347个问题全部按省中心的处理方案整改到位。妥善处理疑似重复参保人员,根据省中心大数据排查下发的数据,在企业职业养老保险疑似重复参保人员有102人,涉及的参保单位有53个,我市分别给各个单位发送告知函,并通知相关的企业社保经办机构,目前已基本处理完成。

目标2:完成本年度单位人员经费保险任务

全面完成了单位人员经费保障,保证了单位正常运转,取得了省事保中心、主管部门等有关单位的认可,全体干部职工有较高的满意度。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

底市机关事业单位社会保险处既定绩效目标均已完成。

三、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2019年部门(单位)的绩效评估考核结果

市绩效办2019年娄底市机关社保处的绩效评估考核结果暂未出来。

(二)自评得分情况:按照《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》的评价标准,我处逐一对照自评,自评总得分为99分,其中预算配置13分,预算执行20分,预算管理41分,职责履行8分,履职效益17分。

  根据自评情况,自评得分为99分,说明我处的部门整体支出绩效总体较好,能科学合理进行预算配置,严格预算执行和管理,积极认真履行部门职责,全面完成了省事保中心和市委市政府下达的各项目标任务,并在基本养老保险和职业年金缴费数据核查中得到了上级主管部门的表扬,履职成效比较显著。

四、存在问题与建议

(一)存在的问题

1、自身的相关管理制度还有待进一步完善。

2、加强队伍建设,抓好绩效评价管理。单位必须建立绩效评价的长期机制,上级部门要加强业务指导,规范单位的支出标准和范围,严格按照财政预算资金管理执行。

(二)建议:加大对基层财务人员的业务培训。


信息来源:娄底市人力资源和社会保障局 作者: 编辑:
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