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娄底市社会保险服务中心2021年部门预算和“三公”经费预算说明

娄底市社会保险服务中心2021年部门预算和“三公”经费预算说明

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-02-26 09:21 浏览量: 字体:

娄底市社会保险服务中心

2021年部门预算和“三公”经费预算说明

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、部门机构设置

三、2021年部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分部门预算公开表格(见附件)

一、2021年财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般性支出及 “三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分娄底市社会保险服务中心2021年部门预算说明

一、部门职能职责

娄底市社会保险服务中心主要职责是:

(一)承担养老保险政策制度制定、基金管理等相关事务性工作。

(二)承担市本级基本养老保险的经办服务工作;承担编制养老保险、职业年金预决算等事务性工作;承担职业年金的征缴、归集、经办工作;承担养老保险基金、职业年金统计汇总和上报工作。

(三)承担市本级基本养老保险、职业年金参保对象的个人账户管理和权益记录以及养老保险、职业年金关系转移接续工作。

(四)承担市本级机关事业单位退休人员实际缴费年限和视同缴费年限的确认、领取养老保险待遇资格的确认、基本养老金、职业年金待遇标准的核定等相关事务性工作。

(五)承担市本级养老保险风险防控等相关事务性工作。

(六)承担市本级养老保险档案管理和业务档案电子化及查询服务工作。

(七)承担市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、部门机构设置

我单位现有部室12个,分别为综合部、财务部、基金稽核部、个人账户管理一部、个人账户管理二部、退休待遇管理一部、退休待遇管理二部、职业年金管理部、参保登记部、统计信息部、档案管理部、统筹外待遇服务部,编制人数42人,在职人员34人(退休人员11人),属市一级预算单位,本单位无二级机构。

三、2021年度部门预算情况说明

娄底市社会保险服务中心预算仅包含本级预算。

(一)关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

     2021年一般公共预算拨款共计737.15万元,比2020年增加6.05万元,主要是经费拨款增加6.05万元。

(二)关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算拨款共计737.15万元,比2020年增加6.05万元,增加的主要原因是因机构合并增加了专项工作,从而专项资金相应增加。其中:基本支出486.13万元,项目支出251.02万元。

(三)关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出共计486.13万元,2020年减少21.62万元,减少的主要原因是2021年在职职工人数减少,人员经费及相应费用减少,其中:人员经费413.76万元,公用经费72.37万元。公用经费包括办公费3万元,印刷费2.5万元,邮电费4.3万元,差旅费5万元,因公出国(境)费用1万元,会议费4万元,培训费3.32万元,公务接待费2.04万元,工会经费2.65万元,福利费3.98万元,其他交通费2万元,车补26.72万元,其他商品服务支出11.86万元。

(四)关于2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市社会保险服务中心使用财政拨款安排的2021年“三公”经费预算为9.24万元,其中:公务接待费8.24万元、因公出国(境)费1万元、公务用车购置及运行费0万元。2021年本单位的“三公经费”预算 与2020年年初预算无增减变化。

(五)关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

2021政府性基金预算支出无。

(六)关于2021年收支预算情况的总体说明

2021年收支预算共计737.15万元,比2020年增加6.05万元,增加的主要原因是因机构合并增加了专项工作,从而专项资金相应增加。其中:公共财政拨款收支737.15万元,增加6.05万元。

(七)关于2021年收入预算情况说明

2021年收入预算共计737.15万元,比2020年增加6.05万元,增加的主要原因是因机构合并增加了专项工作,从而专项资金相应增加,其中:公共财政拨款737.15万元。

(八)关于2021年支出预算情况说明

2021年支出预算共计737.15万元,比2020年增加6.05万元,增加的主要原因是因机构合并增加了专项工作,从而专项资金相应增加,其中:基本支出486.13万元,项目支出251.02万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本中心机关运行经费财政拨款预算72.37万元,比2020年预算减少1.6万元,下降2.16%,减少的主要原因是2021年本单位在职职工人数较2020年减少,相应办公经费略有减少。

2、政府采购情况

2021年本中心未安排政府采购预算。

3、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,固定资产总额128万元,其中房屋0万元,公务用车18万元,无形资产0万元,其他固定资产110万元。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为737.15万元,其中,基本支出486.13万元,项目支出251.02万元。

5、一般性支出情况

2021年一般性支出预算共计737.15万元,比2020年增加6.05万元,增加的主要原因是因机构合并增加了专项工作,从而专项资金相应增加

四、名称解释

(一)一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

第二部分部门预算公开表格(见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表(按功能分类)

三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)

四、一般性支出及 “三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

附件:娄底社会保险服务中心2021年部门预算公开表格


信息来源:娄底市人力资源和社会保障局 作者: 编辑:
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