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娄底市人力资源和社会保障局2021年部门预算和“三公”经费预算说明

娄底市人力资源和社会保障局2021年部门预算和“三公”经费预算说明

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-02-26 09:18 浏览量: 字体:

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第一部分 2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、部门机构设置

三、2021年部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格(见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分 娄底市人力资源和社会保障局2021年部门预算说明

一、部门职能职责

娄底市人力资源和社会保障局为独立核算的行政单位。本部门主要职责是:

(一)拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划,按规定起草相关规章草案并组织实施。

(二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,拟订就业援助制度,牵头拟订高校毕业生就业政策。

(四)统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订并组织实施养老保险统筹政策和养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制相关社会保险基金预决算草案,参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

(五)负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六)统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,拟定并监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度,拟订并监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(七)牵头推进全市深化职称制度改革,拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,会同有关部门做好高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订并落实吸引留学人员来娄(回娄)工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。

(八)会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(九)会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策并组织实施,建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全市企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

(十)会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)会同有关部门组织实施国家表彰奖励制度和拟定市级表彰奖励制度,根据授权承办以党中央、国务院、市委、市政府及其工作部门名义开展的表彰奖励活动相关工作,承担全市评比达标表彰有关工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项,减少职业资格许可和认定等审批事项,实行国家职业资格目录清单管理,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

(十四)有关职责分工。与市教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头,会同市教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由市教育局负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由市人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置及预算单位构成

(一)机构设置。根据编委核定,我局现有内设科室20个,内设机构2个,所属事业单位6个,全部纳入2021年部门预算编制范围。全局现有编制101个,实有在职人员96人,离退休人员60人,属市一级预算单位

内设科室分别是办公室、政策法规科(行政审批服务科)、规划财务科、就业促进与失业保险科、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科(市劳动能力鉴定工作委员会办公室)、城乡居民养老保险科、社会保险基金监管科、表彰奖励科、信访科、人事科、机关党委、离退休人员管理服务科。

内设机构分别是市人事考试中心、市专家服务中心。

局属事业单位分别是市劳动监察局、市劳动人事争议仲裁院、市人力资源服务中心、市人力资源和社会保障局统计信息中心(加挂市社会保障卡服务中心牌子)、市人力资源和社会保障局经济开发区分局、市职业技能鉴定中心。

(二)预算单位构成。我局只有本级,其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有娄底市人力资源和社会保障局本级。

三、 2021年部门预算情况说明

娄底市人力资源和社会保障局2021年部门预算即我局本级预算,编报范围包括局机关及非独立核算的直属事业单位。我局2021年没有政府性基金预算拨款,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,因此公开的附件中政府性基金预算支出表为空2021年收入均为一般公共预算拨款,包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款;支出既包括局机关和局属事业单位的基本运行经费,也包括全市高级专家慰问经费、劳动争议仲裁专项经费及劳动保障监督执法、两网化运行经费等专项支出。

)关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年一般公共预算拨款1791.43万元,比2020年增加52.24万元,增加的主要原因是政府绩效奖励和综治奖等人员经费较上年有所增加。其中:经费拨款1602.15万元,较上年增加62.96万元(主要是人员经费增加);纳入一般公共预算管理的非税收入拨款189.28万元,较上年减少10.72万元(主要原因是非税执收科目有所减少)

(二)关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算拨款1791.43万元,2020年增加52.24万元,主要是政府绩效奖励和综治奖等人员经费较上年有所增加。其中:基本支出1454.57万元,较上年增加61.74万元(主要是人员经费增加)包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费;项目支出336.86万元,较上年减少9.5万元(主要原因是专项经费有所压减),包括有关业务工作经费和运行维护经费

(三)关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1454.57万元2020年增加61.74万元,增加主要原因是政府绩效奖励和综治奖等人员经费较上年有所增加。其中人员经费1260.32万元主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费公用经费194.25万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用(车补)。

(四)关于 2021年“三公”经费预算情况说明   

2021年使用财政拨款安排的“三公”经费预算为49.15万元,其中:公务接待费30.15万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行费19万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费19万元)。2021年“三公经费”预算2020年年初预算减少1.25万元,主要是我局严格按照中央“八项规定”和省委九项规定有关要求,厉行节约,规范管理,继续严控“三公”经费确保总量“只减不增”

(五)关于2021年政府性基金预算支出情况的说明 

2021本部门无政府性基金安排的支出。

(六)关于 2021年收支预算情况的总体说明   

根据综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支预算1791.43万元,比2020年增加52.24万元,增加的主要原因是政府绩效奖励和综治奖等人员经费较上年有所增加。其中:公共财政拨款收支1602.15万元,较上年增加62.96万元纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收支189.28万元;无上级补助收入政府性基金收入。

(七)关于2021年收入预算情况说明

2021年收入预算1791.43万元,比2020年增加52.24万元,增加的主要原因是政府绩效奖励和综治奖等人员经费较上年有所增加。其中:公共财政拨款收入1602.15万元,占总收入的89.43%纳入一般公共预算管理的非税收入拨款189.28万元,占总收入的10.57%;上级补助收入政府性基金收入。

(八)关于2021年支出预算情况说明

2021年支出预算1791.43万元,比2020年增加52.24万元,增加的主要原因是政府绩效奖励和综治奖等人员经费较上年有所增加。其中:基本支出1454.57万元,占总支出的81.2%项目支出336.86万元占总支出的18.8%。

)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021本部门机关运行经费财政拨款预算531.11万元,比2020预算减少10.67万元,下降1.97%。减少的主要原因是坚决贯彻落实过“紧日子”要求,继续压缩专项经费,严控一般性支出。

2、政府采购情况

2021年局未安排政府采购预算。

3、国有资产占使用情况

截至2020年12月31日,固定资产总额3427万元,其中房屋2490.27万元,公务用车4共计88.53万元,其他固定资产848.2万元。无单50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况(见附表)

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1791.43万元,其中基本支出1454.57万元,项目支出336.86万元。

5、一般性支出情况

2021年一般性支出预算121.3万元,比2020年减少15.31万元,主要是坚决贯彻落实过“紧日子”要求,坚持勤俭节约,严控一般性支出。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

(六)人力资源管理:指在经济学与人本思想指导下,通过招聘、甄选、培训、报酬等管理形式对组织内外相关人力资源进行有效运用,满足组织当前及未来发展的需要,保证组织目标实现与成员发展的最大化的一系列活动的总称。

(七)社会保障:指国家或社会依法建立的、具有经济福利性的、社会化的国民生活保障系统。

第二部分   部门预算公开表格(见附表)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表(按功能分类)

三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

1娄底市人力资源和社会保障局-2021年部门预算公开表格

附件2:2021年部门整体支出绩效目标申报表


信息来源:娄底市人力资源和社会保障局 作者: 编辑:
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