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娄底市人力资源和社会保障局2020年度部门整体支出绩效自评报告

娄底市人力资源和社会保障局2020年度部门整体支出绩效自评报告

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-06-28 17:20 浏览量: 字体:

娄底市人力资源和社会保障局

2020度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)2020年度重点工作计划

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

三、部门整体支出绩效情况

(一)2020年部门整体支出绩效目标设定及完成情况

(二)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

(三)单位资产管理和整体业务实施效果情况

四、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2020年度市人社局的绩效评估考核结果(二)自评得分情况

五、存在的问题及原因分析

六、下一步改进措施

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

一、部门概况

2020年度重点工作计划

2020年全市人社工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真贯彻落实习近平总书记对湖南工作的重要讲话指示精神和全国、全省人社工作会议以及市委经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,着力促改革、惠民生、防风险、保稳定,大力实施就业优先和人才优先两大战略,持续深化社会保障和人事管理两大改革,深入开展技能提升和行风建设两大行动,坚决打赢疫情防控、人社扶贫和根治欠薪三场硬仗,统筹推进和谐劳动关系等各项工作,为全面建成小康社会作出积极贡献。

一是全力以赴做好稳就业工作把稳就业摆在突出位置,深入实施就业政策落实服务落地专项行动。组织开展春风行动暨就业援助月、高校毕业生就业服务月(周)、民营企业招聘周等专项活动。持续推进全方位公共就业服务。大规模开展职业技能培训

二是深化社会保障制度改革。进一步巩固企业养老保险省级统筹。全面做好疫情防控期间的社保经办服务管理工作,确保各项社会保险待遇按时足额发放。加强基金运行风险预警预测和应急机制建设。全面实施全民参保计划强化基金监督管理,委托第三方对市本级经办机构社保基金开展专项审计。

三是加强人才人事工作。积极对接“芙蓉人才行动计划”,继续落实产业项目建设年“5个100”引进科技创新人才工作。持续推进高技能人才振兴计划继续开展“娄底市人才行动计划”活动。全面加强事业单位人事管理工作。加强人事考试基础和机制建设,强化安全考试、公正考试、科学考试的保障能力。

四是构建和谐劳动关系。建立劳动关系风险监测预警制度,指导企业稳妥处理职工劳动关系。持续推动集体协商工作,确保已建工会的企业工资集体协商建制率达91%以上。贯彻落实保障农民工工资支付条例。巩固和全面落实农民工实名制管理、劳动合同制等根治欠薪制度。加大劳动人事争议预防和协商解决工作力度,推进调解仲裁规范化、标准化、专业化建设。

五是扎实推进人力资源社会保障扶贫工作。落实就业扶贫政策,进一步加大对就业扶贫车间、扶贫基地的扶持力度。深入开展技能脱贫百校行动和贫困地区技能扶贫行动。完善和落实对贫困地区的职称评审倾斜政策。推动人社扶贫与乡村振兴战略有效衔接。

六是加强系统行风建设。推进行风建设与业务工作深度融合。简化优化服务流程,及时完善、更新行政审批和公共服务事项实施清单,有效清理烦扰企业和群众的证明材料。推动落实各级人社政务服务窗口单位“三集中三到位”改革,推进实体大厅标准化建设。开展业务技能练兵比武和“人社服务标兵”主题宣传活动。

七是全面加强党的建设和队伍建设。坚持和加强党的全面领导,认真落实全面从严治党主体责任和监督责任。把党的政治建设摆在首位。全面贯彻新时代党的组织路线,建设高素质专业化干部队伍。加强作风建设,深入推进党风廉政建设和反腐败工作。加强机关基层党组织建设,推动建设“三表率一模范机关”。

八是抓好综合性基础性工作。推进法治建设。编制娄底市人社事业发展“十四五”规划。推进“金保工程”二期项目建设,积极参与全省集中统一的信息系统建设。大力推进社会保障“一卡通”应用,推动向政府其它公共服务领域拓展。提升12333电话服务能力。加强新闻宣传和舆论引导。扎实开展驻村帮扶工作,认真做好安全生产、计划生育、建议提案办理、禁毒、信访维稳和老干、工青妇等工作。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1.整体支出规模情况2020年初预算数1739.19万元;全年预算数2327.9万元,完成年初预算的133.85%,主要原因一是省级文明单位奖金等人员经费未纳入年初预算或预算不足,二是我局本年度进行了娄底人才在线网建设、牵头市经营类事业单位改革工作并组织了市直事业单位集中公开招聘考试和现代服务业技能竞赛等比赛活动,以及为积极应对新冠肺炎疫情开展了一系列稳就业专项行动,导致资金严重不足全年执行数2312.9万元,执行率99.36%。全年支出2253.12万元其中:工资福利支出1449.89元,商品服务支出599.04元,比上年减少8.81万元,下降1.45%;对个人和家庭的补助200.53元,其他资本性支出3.66

2.资金使用方向。2020年支出算数2253.12万元,其中:一般公共服务支出6.26万元,文化旅游体育与传媒支出1.5万元,社会保障和就业支出2242.36万元城乡社区支出3万元

3.主要内容和涉及范围。2020年支出全部为基本支出,主要用于局机关及直属事业单位在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费及业务管理工作发生的支出。其中:人员经费1650.42万元,日常公用经费602.7万元。

4.“三公”经费支出情况。2020“三公”经费预算50.4万元,其中公务接待费31.4万元公车运行维护费19万元,出国(出境)费用0万元。2020“三公”经费决算数14.55万元,其中:公务接待费11.74万元,公务用车购置和运行维护费2.81万元,出国(出境)费用0万元。“三公”经费支出较年初预算压缩35.85万元,缩减比为71.13%,主要原因是我局贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出预算有所减少

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2020年我局纳入部门整体支出绩效自评评价范围的支出全部为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出。一般公共预算共支出2253.12万元,全部为基本支出,其中:工资福利支出1449.89元,商品服务支出599.04元,对个人和家庭的补助200.53元,其他资本性支出3.66

(二)项目支出情况

一是2020年市级财政专项资金绩效自评名单中与我局相关的三个专项(均为社保基金支出),由我局财务独立的局属二级机构分别进行绩效自评,不列入局机关的项目支出。

二是我局本年度无其他项目支出。由于财政预算不足,故将年初项目支出预算用于人员基本支出和部分公用经费支出。

三、部门整体支出绩效情况

(一)2020部门整体支出绩效目标设定及完成情况

目标1:全力促进就业创业举办招聘会6场以上,全年城镇新增就业3.4万人,失业人员再就业1.7万人,就业困难人员再就业0.6万人完成职业技能培训4.13万人以上;组织职业技能鉴定3万人以上,城镇登记失业率控制在4.5%以内,职业培训合格率85%以上实现服务对象满意度90%以上。把稳就业摆在突出位置,不断健全公共就业创业服务体系“十三五”期间城镇新增就业18万人,全市就业局势持续稳定

完成情况:新冠疫情发生后,会同财政、教育等部门出台《抗疫情渡难关稳就业支持企业复工复产若干措施》,以24条“硬核举措”支持企业复工复产。加大稳岗补贴发放力度,共向607家企业发放稳岗返还资金4351.8万元,发放率和覆盖率居全省前列。先后开出全省首趟农民工返岗直达高铁专列、首批跨省农民工返岗大巴车队、首趟建档立卡贫困户务工专列,创造了全省“三个第一”,得到省人社厅的充分肯定,并被中央电视台新闻联播、人民日报等央媒广泛报道。在全市范围广泛开展“保就业促创业五大行动”,以28条具体措施促进农民工、高校毕业生等重点群体充分就业。放宽创业担保贷款门槛,全市累计发放小额担保贷款16057万元,带动就业8330人。继续加强就业创业载体建设,成功创建省市级创新创业带动就业示范典型246家、省级创业孵化基地3个。积极推广使用“湘就业”平台,线上线下招聘共同发力,全年共举办招聘会8场,累计提供就业岗位16万余个,达成就业意向2万余人次。切实加大对县市区禁捕退捕工作督查力度,全市有就业能力且有就业意愿的退捕渔民已100%实现转产就业。截至年底,全市城镇新增就业3.48万人,失业人员再就业1.75万人,就业困难人员再就业0.66万人,城镇登记失业率为2.3%,均超额完成省定目标任务。积极完善终身职业技能培训制度,扎实开展职业技能提升行动,全年共组织3.13万人次参加职业技能鉴定,开展职业技能培训7.04万人次,人社部派出记者专门采访报道我市职业培训“吃点菜”、办“农民工夜校”等工作经验。“十三五”期间全市城镇新增就业人数18.7万人,全市就业局势持续稳定。

目标2:加快人才队伍建设。继续开展“娄底市人才行动计划”活动。实施国家专业技术人才知识更新工程,围绕我市新兴优势产业引进急需紧缺人才。持续推进高技能人才振兴计划。引进科技创新人才11人以上,评为2020年度湖南省科技创新人才引进人员5人以上,引进高层次人才120人以上,新增高技能人才300人以上。全年人才工作完成率100%,人才培训合格率90%以上,实现服务对象满意度90%以上

完成情况:紧紧围绕产业项目建设年,多措并举开展科技创新人才引进和高层次专业技术人才工程的选拔推荐工作,全年向省厅申报了12名教授(博士)作为我市引进科技创新人才推荐人选,共有6名人才被评为2020年度湖南省科技创新人才引进人员。加大高层次人才培养引进力度,在长沙举办了 “创新引领·圆梦湘中”招才引智活动,337人在现场达成初步就业意向;全年为事业单位引进高层次人才150人。大力选拔培育娄底工匠,全市新增高技能人才736人。积极组织参加国家、省技能竞赛并向省厅输送1名优秀高技能人才入选46届世界技能大赛国家集训队。   

目标3:深化社会保障制度改革。进一步巩固企业养老保险省级统筹,做好工伤保险基金统筹层次提升相关工作。实施全民参保计划,年内参保登记工作完成率95%以上,基本养老保险参保率95%以上,新开工建设项目工伤保险参保率90%以上,城乡居民养老保险覆盖率100%,力争实现应保尽保。全面落实降低社会保险缴费政策,做好企业和机关事业单位退休人员基本养老金待遇调整工作。全面加强对社会保险基金的风险防控,建立第三方审计工作机制,加大骗保行为查处力度。

完成情况:稳妥推进社保制度改革,圆满完成工伤保险省级统筹改革任务,工保基金抗风险能力显著增强。大力实施全民参保计划,扎实推进城乡居保全覆盖工作,全市养老保险、工伤保险、失业保险参保人数稳步增长(较上年增长10.88%),分别达到264.42万人、39.06万人和35.0万人。基本养老保险参保率达96%,新开工建设项目工伤保险参保率和城乡居民养老保险覆盖率均达到100%。全面落实阶段性减免企业社保费政策,为全市企业减免养老保险费49283.5万元、失业保险费2456万元、工伤保险费13582万元,充分释放了政策红利,帮助企业渡过疫情难关。按时足额发放各项社保待遇,全市共发放机关养老保险待遇247276万元、企业养老保险待遇520530万元、城乡居民养老保险待遇72654万元、工伤保险待遇14810万元、失业保险待遇2798万元,待遇支出较上年增长6.27%,筑牢了民生底线。扎实做好社保基金非现场监督工作,全年共下发预警和疑点信息390余条,追回社保基金25.97万元;积极开展基金专项检查,组织委托第三方审计机构进行现场审计,全年全市共追回骗保、重复领取和死亡虚报冒领社保待遇695.58万元,涉及人数1215人。

目标4:全面加强人事管理工作。进一步规范事业单位人员流动调配,做好相关涉改事业单位的岗位设置调整和人员异动聘用管理。核准备案事业单位岗位设置方案100家以上,考核管理市直近200家事业单位人员约10600名。加强人事考试基础和机制建设,全面完成全年各类人事考试工作任务。全年组织实施各类考试8场以上,工作完成率100%,继续保持人事考试安全“零事故”,实现服务对象及社会公众满意度90%以上。

完成情况:加快推进经营类事业单位改革,全市纳入改革范围的52家单位全面完成改革任务,比规定时间提前一个月。全年核准备案110余家市直事业单位岗位设置方案,完成2019年度市直事业单位10680人的年度考核工作。乡镇事业单位岗位设置与聘用工作再度发力,2000余名乡镇事业单位人员首次纳入岗位管理,有效畅通晋升渠道,激发了队伍活力。进一步规范事业单位公开招聘,组织开展了市直事业单位公开招聘首次集中组考,确保了招聘公平公正。督促县市区全面落实中小学教师待遇,确保了义务教育教师平均工资水平不低于当地公务员平均工资水平。会同相关部门出台了《激励关爱疫情防控一线工作人员的八条措施》,落实了一线医务人员各项福利待遇。积极推荐抗疫先进典型,我市40名先进个人、13个先进集体获省委省政府表彰。精心做好疫情防控常态化形势下的人事考试工作,全年组织实施各类考试10场,继续保持全市17年人事考试“零事故”。

目标5:构建和谐劳动关系。持续推进工资集体协商制度,实现工业企业劳动合同签订率95%以上,已建工会的企业工资集体协商建制率91%以上。年内完成600家以上企业的年度定期监察工作。贯彻落实保障农民工工资支付条例,开展根治欠薪专项执法检查行动5次以上。尽快启动“互联网+调解”工作,推进调解仲裁规范化、标准化、专业化建设。实现劳动保障监察举报投诉案件结案率96%以上,劳动人事争议仲裁结案率90%以上,培训合格率85%以上。

完成情况:积极做好疫情防控期间劳动关系领域稳定工作,全面落实风险监测预警机制,及时处置和答复涉疫信访维权案件。进一步规范劳动用工备案和劳务派遣经营管理,全市累计办理劳动用工备案单位3316家,完成78家劳务派遣经营单位核验。启动“春季要约行动”,全市累计签订集体合同4556家,涉及职工人数31.2万人,工业企业劳动合同签订率达到100%,已建工会组织集体协商建制率保持在98%。扎实开展了劳动关系“和谐同行”能力提升活动,全力推进劳动关系和谐稳定。认真开展劳动监察执法,3月至8月对近700家市属企业开展了劳动保障定期监察,全市立案查处劳动保障投诉举报案件19起,法定期限内办结率100%。扎实做好根治欠薪工作,全年开展了6次根治欠薪专项执法检查行动,对全市所有在建工程项目各项治欠保支制度落实进行了拉网排查和督促整改;公布重大欠薪案件2起,移送公安机关2起,有效震慑了欠薪犯罪行为。积极做好调解仲裁工作,共立案处理劳动人事争议7182件,当期结案率99.8%,实现“案结事了人和”。

目标6扎实推进人力资源社会保障扶贫工作。累计建成就业扶贫基地100家以上,吸纳就业5000人以上,招募乡镇基层“三支一扶”人员20名以上。实现社保扶贫对象待遇发放率95%以上,“三支一扶”补贴资金到位率和建档立卡贫困人员信息核实率均达到100%,就业扶贫、人事人才扶贫工作完成良好。

完成情况:突出抓好就业扶贫工作,注重加强就业扶贫载体建设,短短一个月时间新建扶贫车间108家,市委书记、市长等领导亲自为扶贫车间授牌。全市累计建成就业扶贫基地120家、就业扶贫车间415家,共吸纳就业6458人。进一步加大公益性岗位开发力度,重点在100人以上的易地扶贫搬迁集中安置区开发公益性岗位,全市公益性岗位共安置贫困劳动力7121人。深入推进社保扶贫,完成应核实建档立卡贫困人员信息核实43.42万人,核实率100%;全市符合基本养老保险参保条件的建档立卡贫困人口33.72万人和符合参保条件的低保对象、重度残疾等贫困人员5.28万人全部参保,待遇发放率100%。积极开展人事人才扶贫,为乡镇基层招募“三支一扶”人员22名。在脱贫攻坚国家普查中,娄底贫困劳动力就业服务率等主要指标完成良好,得到了上级和群众的广泛认可。

目标7:加强自身建设和基础工作。加强系统行风建设,推进行风建设与业务工作深度融合。推进“金保工程”二期项目建设,建成社保卡即时制卡网点100个以上。对接国家社会保险公共服务平台,积极参与全省集中统一的信息系统建设,政务服务事项可网办率80%以上。全面保障本单位日常工作运转及党建、综治、安全生产等工作,实现社会公众满意度90%以上。

完成情况:着重加强法治人社建设,全面推进人社重点领域改革,科学编制人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划。加强系统行风建设,在全市人社系统开展人社窗口单位业务技能练兵比武活动。加大信息化建设投入,完成了“互联网+人社”公共服务平台建设,政务服务事项可网办率达82%。持续推进社会保障卡应用与服务,全面推行社保卡即时制卡,全市已建成即时制卡网点104个,全年即时制卡9.7万张。强化机关效能,社会治安综合治理、安全生产、党委信息、创文管卫等多项工作获全市先进,2020年我局获评全市“文明院落”和“文明示范院落”,创文工作在国检调查中获高分通过。

)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

市人社局2020年既定绩效目标和指标任务均已完成圆满通过了省里的各项绩效考评。

(三)单位资产管理和整体业务实施效果情况

本单位资产设有专职人员将单位所有资产全部录入固定资产信息系统,实行动态管理。资产配置严格按照规定程序报批,坚持资产配备与单位履行职能需要相适应,坚持资产管理与预算管理相结合。资产利用率高,资产配置基本合理,人均占有办公室使用面积、人均占有通用设备数量等指标均在正常范围。科学管理和使用国有资产,保障单位正常运转的同时,在提供社会公共服务以及推进人社领域改革等方面发挥了积极作用。尤其是在抗击新冠肺炎疫情、促进公共服务均等化、助力脱贫攻坚等工作中,合理配备并有效使用资产,充分发挥了国有资产的使用效益和社会效益。

2020年,我局认真贯彻落实市委市政府和省人社厅的决策部署,积极应对新冠肺炎疫情,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,持续改革创新,认真履职尽责,各项工作齐头并进,各项任务圆满完成。2020年先后获省级表彰奖励10项、市级表彰奖励17项,稳就业工作在省政府2020年重点工作综合大督查中被选为地区典型经验,获通报表扬。在娄底市人大对政府七项工作专项评议中,人社工作综合排名第一。

四、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2020年度市人社局的绩效评估考核结果

根据中共娄底市委办公室、娄底市人民政府办公室共同下发的关于2020年度全市绩效评估结果的通报》(娄办发电[2021]16号),市绩效办对我局2020年度的绩效评估考核结果为“优秀等次”。

(二)自评得分情况

根据年初的绩效考核工作计划和目标,市人社局较好地完成了全年的目标工作任务。根据部门整体支出绩效评价指标自评打分表》作出的自评得分为98分,扣分项为预算控制率扣2分,详见2020年度部门整体支出绩效自评

总体来说,本年度我局各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,支出符合部门预算批复的用途,资金管理规范,预算执行良好,预算完成率、支付进度率、结余经费控制率、“三公”经费控制率等指标全部达标,圆满完成预期目标,切实发挥了财政资金的使用效益。

五、存在问题及原因分析

本单位2020年度预算支出执行与绩效目标基本匹配,但还存在以下问题:

1.预算控制率高。一方面,受突发疫情影响,为稳就业我局开展了大量年初未作计划的工作;另一方面,由于招聘会经费、市直事业单位集中公开招聘组考经费、市经营类事业单位改革工作专班及娄底人才网建设等项目经费没有纳入财政年初预算,需要临时筹措资金,导致预算控制率偏高。

2.工作经费缺口大。按照上级推进政府职能转变的要求,市人社局陆续取消了一批行政事业性收费项目。同时,在经济下行压力增大的背景下,我局切实加大了就业创业和社会保障力度,相应支出明显增加,而年度预算年年压缩,经费出现严重不足。

3.预算执行的准确性有待加强。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、追加预算等现象,因此预算执行的准确性还有待加强。  

4.绩效评价管理体制机制有待完善。个别科室(中心)对绩效评价工作的认识不够,个别人员绩效评价管理意识不强,绩效评价管理体制机制和队伍建设与绩效管理的要求还存在一定的差距。

六、下一步改进措施

针对绩效评价发现的问题,提出以下改进措施和建议:

1.科学编制预算。结合单位实际,统筹安排年度预算,进一步提高部门预算编制的科学性、合理性和严谨性,确保预算编制全覆盖。

2.严格预算约束。继续加强预算管理,提高预算编制水平,并与绩效目标挂钩。加大预算执行及控制力度,定期进行预算执行情况分析,适时掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异,进一步提高预算执行的准确性。

3.强化绩效管理。增强绩效意识,建立长期稳定的绩效评价管理体制机制,加强绩效评价管理的队伍建设和业务指导,开展好整体支出绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算绩效管理水平。

4.增加财政投入。建议财政考虑政策调整因素,在部门预算中增加流动人员人事档案管理工作专项经费、政务服务中心人社分中心大厅人员经费、享受国务院津贴人员奖励及评审工作经费、社保基金委托第三方审计工作经费、预防和处置拖欠农民工工资问题经费等专项工作经费。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位2020年度部门整体支出绩效自评结果拟按《娄底市财政局关于开展2020年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(娄财绩函[2021]8号)要求,严格按规定内容、时限在我局门户网站公开,接受社会监督。建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将自评结果应用到下一年度的资金安排和项目立项中,真正体现奖优罚劣的绩效导向。


附件12020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

附件2:2020年度部门整体支出绩效自评表

信息来源:娄底市人力资源和社会保障局 作者: 编辑:
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