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娄底市工伤保险服务中心2020年市本级绩效自评报告

娄底市工伤保险服务中心2020年市本级绩效自评报告

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-06-28 16:44 浏览量: 字体:

一、娄底市工伤保险服务中心概况

娄底市工伤保险服务中心现为参照公务员管理的事业单位,隶属娄底市人力资源和社会保障局。我中心内设5个部门:综合部、财务部、参保登记部、待遇审核部、稽核部。2020年,本中心共有在职人员16人,退休人员1人。

娄底市工伤保险服务中心2020年度重点工作计划

1.20206月底前实现工伤保险基金市级统收统支,2020年底前按省厅部署实现工伤保险基金省级统筹。

2、按时超额完成省、市目标任务和绩效考核指标,新开工建设项目参保率达到100%。

3.工伤预防规范创新,安全生产扎实有效,工伤事故发生率总体下降,新发生职业病人数下降,坚决遏制重大工伤(亡)事故。

4.确保工伤职工待遇按时到位,确保工伤保险基金安全。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2020年保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,决算数为248.06万元,保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出197.33万元,商品和服务支出50.73万元。

(二)专项支出情况

2020年专项支出预算数为63.28万元,包括本单位征收交通行业工伤保险专项经费5万元;老工伤管理经费5万元;专项支出53.28万元。

三、部门整体支出绩效情况

(一)2020整体支出绩效目标设定及指标设置情况:

     目标1、落实阶段性减免社会保险费政策,加大扩面力度;

     目标2、为工伤保险省级统筹打好基础,完成市级统收统支工作;

     目标3、强化基金监管,提升服务水平。

    (二)2020年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况:

2020年,娄底市工伤保险服务中心在收支预算内,完成了以下整体目标:

目标1、落实阶段性减免社会保险费政策,加大扩面力度。

完成情况:疫情期间,我中心一方面按照人社部、省人社厅的安排部署,落实阶段性减免工伤保险费政策,协同市社保中心主动做好全市参保企业划型,第一时间落实阶段性减免社会保险费政策,全年享受减免政策福利的企业达3358家,全市2-12月共减免工伤保险费13582万元,有效助力了全市企业复工复产和经济复苏;另一方面,为缓解因阶段性减免政策实施期间全市工伤保险基金运行压力,我中心加大了机关事业单位扩面征收力度,人社部门与税务部门于20206月底联合下达了年度机关事业单位工伤保险费征收目标任务6260万元, 2020年全市机关事业单位共征收工伤保险费7158.78万元,完成目标任务的114.4%,确保了我市工伤保险基金累计结余18335万元。

效果:贯彻落实中央减税降费政策,有效助力全市企业复工复产和经济复苏,加大征缴扩面力度,确保工伤保险基金收支平衡。

目标2、为工伤保险省级统筹打好基础,完成市级统收统支工作。

完成情况:2020年,我中心按照省政府、省人社厅的安排部署,扎实推进省级统筹工作,坚持基础工作做实、改革方案做细、组织实施做稳,6月初以市政府办公室名义印发了实施工伤保险市级统收统支改革的通知,9月底前完成了工伤保险信息系统升级,为年底实现省级统筹打好了基础,增强了全市工伤保险基金抗风险能力,有利于筑牢民生保障底板,产生了良好的社会效益,在全省人社半年工作推进会上,我市工伤保险基金统筹改革被确定为先进典型,专门做了交流发言;在推进省级统筹的过程中,我中心结合娄底市工伤保险工作实际,按照“基金上统,责任下沉”的原则,明确市级统收统支后,每月将各县市区上月上解工伤保险金的90%拨付至县市区工伤保险基金支出户,明确各县市区的老工伤人员管理模式及经费渠道保持不变,老工伤人员工伤待遇仍按原途径解决,明确了县市区工伤保险主体责任,确保了工伤保险省级统筹改革前后全市工伤保险工作平稳过渡。

效果:为实现省级统筹打好了基础,增强了全市工伤保险基金抗风险能力,有利于筑牢民生保障底板,产生了良好的社会效益。

目标3、强化基金监管,提升服务水平。

完成情况:在基金监管方面:一是加强协议医疗机构管理。年初与协议医疗机构签订服务协议,实行老工伤人员住院总额包干制,对协议医院超限额的费用根据各项考核、检查情况核减;年中开展不定期开展查房,拒付违规费用,对查房过程中发现的问题予以通报,并要求协议医院立即整改,情节严重的中止服务协议;年终对协议医疗机构进行考核,实行末位淘汰。二是大力查处假工伤申报。一方面与行政部门协同配合,加强工伤事故调查人员力量,确保工亡、重伤和上下班交通事故调查率达100%,全市2020年共查出假工伤申报67起,减少工伤保险基金损失1204万元;另一方面畅通举报渠道,2020年经举报查处骗取工伤保险基金的案件一起,追回工伤保险基金83万余元,目前该案已移送纪检和公安机关立案调查。在提升服务方面:一是疫情期间实行工伤保险业务不见面办理,在做好疫情防控的同时,保障了参保登记、人员异动、待遇申报业务正常办理;二是全面梳理了工伤保险政务服务事项实施清单,精简办事流程,缩短业务办结时限,取消不必要的证明事项,打通了政务服务网上经办通道,工伤保险业务经办服务水平明显提升;三是开展了工伤预防进企业“精准式”培训,委托第三方聘请专家进企业和项目开展了工伤预防培训,深入工地和生产车间现场知道企业落实工伤预防措施,组织企业员工开展工伤预防知识讲座,2020年我市共开展7场“工伤预防”定制培训,培训企业和项目工人800余人次,取得了良好培训的效果,获得了相关企业的高度好评。

效果:1、打击套取和骗取工伤保险基金的违法行为,形成震慑效应,保障了工伤保险基金安全。2、普及工伤预防安全知识,提高企业和工伤职工工伤预防的意识,减少工伤事故发生。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

娄底市工伤保险服务中心既定绩效目标均已完成。

四、总体评价

2020年,我市工伤保险工作全面贯彻落实市委、市政府、省厅和市局的各项决策部署,在局党组的正确领导下,着力推进工伤保险统筹层次提升,落实减税降费政策,强化基金监管,不断提高保障能力和保障水平,全市工伤保险基金平稳运行,各项工作成效明显。

   五、存在的问题及原因分析

存在的问题:我中心成立于20049月,与其他险种相比,起步晚,成立时为正科级事业单位,编办核定的人员编制12人,2009年升格为副处级事业单位,分别在2015年和2019年增加编制3人,现有编制18人,现实有人员15人, 而其他险种的经办机构编制人数达到30人左右。因人员编制不够,我中心业务工作无法正常开展,现聘请劳务派遣人员6人,其工资只能从本单位公用经费中支出,导致公用经费严重不足。

六、下一步改进措施

向编办争取增加人员编制,逐步减少聘请劳务派遣人员数量,坚决贯彻执行“中央八项规定”,压缩公用经费开支,确保各项工作顺利开展。

附件2-4

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)

编制数

2020年实际在职人数

控制率

18

 16

 88.9%

经费控制情况(万元)

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

三公经费

5.74

 4.20

 3.44

   1、公务用车购置和维护经费

 0

 0

0

其中:公车购置

 0

 0

0

公车运行维护

 0

 0

0

   2、出国经费

 0

 0

0

   3、公务接待

 5.74

4.20 

3.44 

项目支出:

 68.00

 63.28

63.28 

    1、业务工作经费

 68.00

  63.28 

63.28

    2、运行维护经费

 

 

 

……

3、市级专项资金(一个专项一行)

 

 

 

……

公用经费

 50.73

 27.67

 50.73

其中:办公经费

 6.11

 2.55

 7.10

水费、电费、差旅费

1.54 

1.00 

 1.42

会议费、培训费

 1.10

 0

1.59 

政府采购金额

——

 0

 0

部门基本支出预算调整

——

 0

 0

厉行节约保障措施

 

说明:项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:周莉     填报日期:2021年4月15日    联系电话:8262321

单位负责人签字:贺智勇
附件2-5

2020年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门(单位)名称

 娄底市工伤保险服务中心

年度预

算申请
(万元)

年初

预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

255.49

308.48

308.48

10

100%

10

按收入性质分:财政拨款收入

按支出性质分:财政拨款支出

其中:一般公共预算:308.48

其中:基本支出:311.34

政府性基金拨款:

项目支出:

纳入专户管理的非税收入拨款:

其他资金:

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

落实阶段性降费,全面完成征缴目标任务,全市实行市级统收统支,加大基金监管力度,提升经办服务水平。

 全面落实阶段性减免社会保险费企业900多家;全面完成征缴目标任务4000多万;全面完成工伤保险基金市级统收统支工作;加大对协议医院的医疗监管和工伤事故调查力度,确保基金安全;为群众简化办事流程,让群众少跑路,真正做到便民利民。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因

分析。及

改进措施

产出指标

(50)

数量指标

指标1:落实阶段性减免工伤保险费

 4000万元

 4300万元

 4

 4

指标2:完成基金征缴目标任务

 4000万元

 5010万元

 4

 4

指标3:完成市级统收统支,归集工伤保险基金

 15000万元

 15068万元

 4

 4

指标4:每月完成对协议医院查房次数

  1次/月

  20次

  3

  3

指标5:参保人数

  70000人

81762人

  3

  3

指标6:进企业工伤预防宣传

  5场

  5场

  2

  2

指标7:查处假工伤人数

   15人

  22人

  3

  3

质量指标

指标1:全年工作完成率

 100%

 100%

 4

 4

指标2:工伤培训率

  95%

 100%

 2

 2

指标3:工亡工伤事故调查率

  100%

 100%

 3

 3

时效指标

指标1:落实阶段性减免工伤保险费

 2-12月

 100%

 3

 3

指标2:完成市级统收统支资金归集

 7月前

 100%

 3

 3

指标3:完成征缴目标任务

 1-12月

 100%

 3

 3

成本指标

指标1:落实阶段性减免工伤保险费

 ≥50万元

 60万元

 3

 3

指标2:完成市级统收统支资金归集

 ≥50万元

 50万元

 3

 3

指标3:强化基金监管,提升服务水平

 ≥140万元

 145.49万元

 3

 3

社会效

益指标

指标1:减税降费减轻企业负担,优化经济结构

 ≥800家

 900家

10

 10

指标2:全市按时足额发放工伤待遇人数

 ≥2800人

 2963人

10

 10

指标3:全市按时足额发放工伤待遇金额

 ≥18000万元

 18965万元

10

 10

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

指标1:落实阶段性减免工伤保险费

 ≥95%

 100%

 4

 4

指标2:落实工伤待遇

 ≥95%

 100%

 4

 4

指标3:落实进企业工伤预防宣传培训

 ≥95%

 98%

 2

 2

总分

100

 100

 

说明:三级指标的设立以2020年度预算绩效目标申报表申报指标为准。

填表人:周   填报日期:2021年4月27日  联系电话:8262321                     单位负责人签字:贺智勇


信息来源:娄底市人力资源和社会保障局 作者: 编辑:
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