当前位置: 首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 财政信息

2020年度娄底市工伤保险服务中心部门决算公开

2020年度娄底市工伤保险服务中心部门决算公开

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-08-26 08:46 浏览量: 字体:

目录

第一部分娄底市工伤保险服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分娄底市工伤保险服务中心概况

一、部门职责

定期公布工伤保险基金收支情况;进行工伤保险参保登记、统计和信息系统管理;按照规定核定工伤保险待遇;按照规定管理工伤保险基金,负责工伤保险基金的预、决算工作等。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。娄底市工伤保险服务中心内设机构包括:综合、财务、稽核参保登记部待遇审核部5部门

(二)决算单位构成。根据三定方案,我中心是市人社局二级单位,级别为副处级,编制人数为18人,其中在职人员15人,退休人员1人。2020年部门决算汇总公开单位构成只包括本级决算。

第二部分  部门决算表


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:娄底市工伤保险服务中心

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

308.48 

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、社会保障和就业支出

20

311.35 

八、其他收入

8

 

 

21

 

 

9

 

 

22

 

本年收入合计

10

308.48 

本年支出合计

23

 311.35

         使用非财政拨款结余

11

 

                结余分配

24

 

         年初结转和结余

12

4.54 

                年末结转和结余

25

 1.67

总计

13

313.01 

总计

26

313.01 

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

娄底市工伤保险服务中心 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

308.48 

308.48 

 

 

 

 

 

208

 社会保障和就业支出

308.48 

308.48 

 

 

 

 

 

20801

 人力资源和社会保障管理事务

300.48 

300.48 

 

 

 

 

 

2080109

 社会保险经办机构

290.48 

290.48 

 

 

 

 

 

2080199

 其他人力资源和社会保障管理事务支出

10 

10 

 

 

 

 

 

20899

 其他社会保障和就业支出

8 

8 

 

 

 

 

 

2089901

 其他社会保障和就业支出

8 

8 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

娄底市工伤保险服务中心 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

311.35 

311.35 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

311.35 

311.35 

 

 

 

 

20801

 人力资源和社会保障管理事务

303.35 

303.35 

 

 

 

 

2080109

 社会保险经办机构

293.35 

293.35 

 

 

 

 

2080199

 其他人力资源和社会保障管理事务支出

10 

10 

 

 

 

 

20899

 其他社会保障和就业支出

8 

8 

 

 

 

 

2089901

 其他社会保障和就业支出

8 

8 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:娄底市工伤保险服务中心

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

308.48

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

17

 

 

 

 

 

4

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

 

5

五、教育支出

19

 

 

 

 

 

6

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

 

7

七、社会保障和就业支出

21

311.35 

311.35 

 

 

 

8

 

22

 

 

 

 

本年收入合计

9

308.48

本年支出合计

23

 311.35

311.35 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

4.54

年末财政拨款结转和结余

24

 1.67

1.67 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

4.54

 

25

 

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

26

 

 

 

 

          国有资本经营预算财政拨款

13

 

27

 

 

 

 

总计

14

313.01

总计

28

313.01 

313.01 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:娄底市工伤保险服务中心                                                                                                 公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

311.35

311.35

 

208 

 社会保障和就业支出

311.35

311.35

 

 20801

 人力资源和社会保障管理事务

303.35

303.35

 

 2080109

 社会保险经办机构

293.35

293.35

 

 2080199

 其他人力资源和社会保障管理事务支出

10

10

 

 20899

 其他社会保障和就业支出

8

8

 

 2089901

 其他社会保障和就业支出

8

8

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  部门:娄底市工伤保险服务中心                                                                                                                               公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

258.322

302

商品和服务支出

50.73

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

81.56

30201

  办公费

7.17

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

62.41

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 7.08

30204

  手续费

0.10

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

0.82

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

15.13 

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 0.33

30207

  邮电费

6.54

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

14.02

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 0.06

30209

  物业管理费

0.32

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

 2.62

30211

  差旅费

0.60

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

18.45

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 0.12

30213

  维修(护)费

0.78

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

56.54

30214

  租赁费

0.96

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 2.29

30215

  会议费

1.53

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

0.06

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 0.60

30217

  公务接待费

3.44

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

1.50

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

1.40

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 1.10

30229

  福利费

3.01

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

12.38

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 0.59

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

10.13

 

 

 

人员经费合计

260.61

公用经费合计

50.73

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:娄底市工伤保险服务中心                                                                                                                          公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.20

 

 

 

 

4.20

3.44

 

 

 

 

3.44

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     部门:娄底市工伤保险服务中心                                                                                                                公开08

                                                                                                                     单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

娄底市工伤保险服务中心 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计619.82万元。与上年相比,增加43.46万元,增长7.54%,主要是因为2020年新增1人,收入和支出相应增加,工资福利支出有所增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计308.48万元,其中:财政拨款收入308.48万元,占100%;

三、支出决算情况说明

本年支出合计311.35万元,其中:基本支出311.35万元,占100%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计619.82万元,与上年相比,增加67.84万元,增长12.29%,主要是因为2020年新增1人,财政拨款收入支出相应增加,人员经费支出有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出311.35万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加35.26万元,增长12.77%,主要是2020年新增1人,财政拨款支出相应增加,人员经费支出有所增长。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出311.35万元,主要用于社会保障和就业支出,占比100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为255.49万元,支出决算数为311.35万元,完成年初预算的121.86%,其中:

1、社会保险经办机构,年初预算为255.49万元,支出决算为293.35万元,完成年初预算的114.82%,决算数大于年初预算数的主要原因是:一是2020年4月新增1人;二是政府绩效奖励、综治奖、社会保险缴费和住房公积金未全额纳入预算。

2、其他人力资源和社会保障管理事务支出,年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:我中心聘请劳务人员6人,财政未安排经费预算,向财政追加资金。

3、其他社会保障和就业支出,年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于年初数的主要原因是:我中心聘请劳务人员6人,财政未安排经费预算,向财政追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出311.35万元,其中:人员经费260.61万元,占基本支出的83.71%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、社会保险缴费、公积金、其他工资福利支出等;公用经费50.73万元,占基本支出的16.29%,主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、租赁费等

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.20万元,支出决算为3.44万元,完成预算的81.90%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%

公务接待费支出预算为4.20万元,支出决算为3.44万元,完成预算的81.90%,决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待费用,与上年相比减少2.31万元,减少40.17%,减少的主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求,严格控制公务接待费用

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.44万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元

2、公务接待费支出决算为3.44万元,全年共接待来访团组48个、来宾300人次,主要是招待省、市、县发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出50.73万元,比上年决算数持平。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.53万元,一是6月用于全市工伤保险基金市级统收统支改革暨城乡居民基本养老保险全覆盖工作推进会,人数40人,内容为安排部署工伤保险基金市级统收统支改革和城乡居民基本养老保险全覆盖工作;二是9月用于召开全市工伤保险基金市级统筹改革座谈会,人数35人,内容为推进工伤保险基金市级统筹改革工作,充分听取各县市区的意见和建议三是人社部工伤司来我市开展调研和座谈,人数32人,内容为全面了解工伤保险省级统筹实施办法工作进展情况等。

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开,详见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

二、三公经费:指各部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

三、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

五、工伤保险基金:是指为了建立工伤保险制度,使工伤职工能够得到及时的救助和享受工伤保险待遇,国家通过立法,按法定程序建立起来的专项资金,是社会保险基金的组成部分。

第五部分  附件

2020)年度部门整体支出绩效自评报告

一、娄底市工伤保险服务中心概况

娄底市工伤保险服务中心现为参照公务员管理的事业单位,隶属娄底市人力资源和社会保障局。我中心内设5个部门:综合部、财务部、参保登记部、待遇审核部、稽核部。2020年,本中心共有在职人员16人,退休人员1人。

娄底市工伤保险服务中心2020年度重点工作计划

1.20206月底前实现工伤保险基金市级统收统支,2020年底前按省厅部署实现工伤保险基金省级统筹。

2、按时超额完成省、市目标任务和绩效考核指标,新开工建设项目参保率达到100%。

3.工伤预防规范创新,安全生产扎实有效,工伤事故发生率总体下降,新发生职业病人数下降,坚决遏制重大工伤(亡)事故。

4.确保工伤职工待遇按时到位,确保工伤保险基金安全。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2020年保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,决算数为248.06万元,保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出197.33万元,商品和服务支出50.73万元。

(二)专项支出情况

2020年专项支出预算数为63.28万元,包括本单位征收交通行业工伤保险专项经费5万元;老工伤管理经费5万元;专项支出53.28万元。

三、部门整体支出绩效情况

(一)2020整体支出绩效目标设定及指标设置情况:

     目标1、落实阶段性减免社会保险费政策,加大扩面力度;

     目标2、为工伤保险省级统筹打好基础,完成市级统收统支工作;

     目标3、强化基金监管,提升服务水平。

    (二)2020年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况:

2020年,娄底市工伤保险服务中心在收支预算内,完成了以下整体目标:

目标1、落实阶段性减免社会保险费政策,加大扩面力度。

完成情况:疫情期间,我中心一方面按照人社部、省人社厅的安排部署,落实阶段性减免工伤保险费政策,协同市社保中心主动做好全市参保企业划型,第一时间落实阶段性减免社会保险费政策,全年享受减免政策福利的企业达3358家,全市2-12月共减免工伤保险费13582万元,有效助力了全市企业复工复产和经济复苏;另一方面,为缓解因阶段性减免政策实施期间全市工伤保险基金运行压力,我中心加大了机关事业单位扩面征收力度,人社部门与税务部门于20206月底联合下达了年度机关事业单位工伤保险费征收目标任务6260万元, 2020年全市机关事业单位共征收工伤保险费7158.78万元,完成目标任务的114.4%,确保了我市工伤保险基金累计结余18335万元。

效果:贯彻落实中央减税降费政策,有效助力全市企业复工复产和经济复苏,加大征缴扩面力度,确保工伤保险基金收支平衡。

目标2、为工伤保险省级统筹打好基础,完成市级统收统支工作。

完成情况:2020年,我中心按照省政府、省人社厅的安排部署,扎实推进省级统筹工作,坚持基础工作做实、改革方案做细、组织实施做稳,6月初以市政府办公室名义印发了实施工伤保险市级统收统支改革的通知,9月底前完成了工伤保险信息系统升级,为年底实现省级统筹打好了基础,增强了全市工伤保险基金抗风险能力,有利于筑牢民生保障底板,产生了良好的社会效益,在全省人社半年工作推进会上,我市工伤保险基金统筹改革被确定为先进典型,专门做了交流发言;在推进省级统筹的过程中,我中心结合娄底市工伤保险工作实际,按照“基金上统,责任下沉”的原则,明确市级统收统支后,每月将各县市区上月上解工伤保险金的90%拨付至县市区工伤保险基金支出户,明确各县市区的老工伤人员管理模式及经费渠道保持不变,老工伤人员工伤待遇仍按原途径解决,明确了县市区工伤保险主体责任,确保了工伤保险省级统筹改革前后全市工伤保险工作平稳过渡。

效果:为实现省级统筹打好了基础,增强了全市工伤保险基金抗风险能力,有利于筑牢民生保障底板,产生了良好的社会效益。

目标3、强化基金监管,提升服务水平。

完成情况:在基金监管方面:一是加强协议医疗机构管理。年初与协议医疗机构签订服务协议,实行老工伤人员住院总额包干制,对协议医院超限额的费用根据各项考核、检查情况核减;年中开展不定期开展查房,拒付违规费用,对查房过程中发现的问题予以通报,并要求协议医院立即整改,情节严重的中止服务协议;年终对协议医疗机构进行考核,实行末位淘汰。二是大力查处假工伤申报。一方面与行政部门协同配合,加强工伤事故调查人员力量,确保工亡、重伤和上下班交通事故调查率达100%,全市2020年共查出假工伤申报67起,减少工伤保险基金损失1204万元;另一方面畅通举报渠道,2020年经举报查处骗取工伤保险基金的案件一起,追回工伤保险基金83万余元,目前该案已移送纪检和公安机关立案调查。在提升服务方面:一是疫情期间实行工伤保险业务不见面办理,在做好疫情防控的同时,保障了参保登记、人员异动、待遇申报业务正常办理;二是全面梳理了工伤保险政务服务事项实施清单,精简办事流程,缩短业务办结时限,取消不必要的证明事项,打通了政务服务网上经办通道,工伤保险业务经办服务水平明显提升;三是开展了工伤预防进企业“精准式”培训,委托第三方聘请专家进企业和项目开展了工伤预防培训,深入工地和生产车间现场知道企业落实工伤预防措施,组织企业员工开展工伤预防知识讲座,2020年我市共开展7场“工伤预防”定制培训,培训企业和项目工人800余人次,取得了良好培训的效果,获得了相关企业的高度好评。

效果:1、打击套取和骗取工伤保险基金的违法行为,形成震慑效应,保障了工伤保险基金安全。2、普及工伤预防安全知识,提高企业和工伤职工工伤预防的意识,减少工伤事故发生。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

娄底市工伤保险服务中心既定绩效目标均已完成。

四、总体评价

2020年,我市工伤保险工作全面贯彻落实市委、市政府、省厅和市局的各项决策部署,在局党组的正确领导下,着力推进工伤保险统筹层次提升,落实减税降费政策,强化基金监管,不断提高保障能力和保障水平,全市工伤保险基金平稳运行,各项工作成效明显。

   五、存在的问题及原因分析

存在的问题:我中心成立于20049月,与其他险种相比,起步晚,成立时为正科级事业单位,编办核定的人员编制12人,2009年升格为副处级事业单位,分别在2015年和2019年增加编制3人,现有编制18人,现实有人员15人, 而其他险种的经办机构编制人数达到30人左右。因人员编制不够,我中心业务工作无法正常开展,现聘请劳务派遣人员6人,其工资只能从本单位公用经费中支出,导致公用经费严重不足。

六、下一步改进措施

向编办争取增加人员编制,逐步减少聘请劳务派遣人员数量,坚决贯彻执行“中央八项规定”,压缩公用经费开支,确保各项工作顺利开展。

附件2-4

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)

编制数

2020年实际在职人数

控制率

18

 16

 88.9%

经费控制情况(万元)

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

三公经费

5.74

 4.20

 3.44

   1、公务用车购置和维护经费

 0

 0

0

其中:公车购置

 0

 0

0

公车运行维护

 0

 0

0

   2、出国经费

 0

 0

0

   3、公务接待

 5.74

4.20 

3.44 

项目支出:

 68.00

 63.28

63.28 

    1、业务工作经费

 68.00

  63.28 

63.28

    2、运行维护经费

 

 

 

……

3、市级专项资金(一个专项一行)

 

 

 

……

公用经费

 50.73

 27.67

 50.73

其中:办公经费

 6.11

 2.55

 7.10

水费、电费、差旅费

1.54 

1.00 

 1.42

会议费、培训费

 1.10

 0

1.59 

政府采购金额

——

 0

 0

部门基本支出预算调整

——

 0

 0

厉行节约保障措施

 

说明:项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2-5

2020年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门(单位)名称

 娄底市工伤保险服务中心

年度预

算申请
(万元)

年初

预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

255.49

308.48

308.48

10

100%

10

按收入性质分:财政拨款收入

按支出性质分:财政拨款支出