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娄底市就业服务中心2020年部门决算说明

娄底市就业服务中心2020年部门决算说明

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-08-24 11:04 浏览量: 字体:

娄底市就业服务中心2020年部门决算说明

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名称解释

第五部分 附件

第一部分单位概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国家、省、市有关就业服务的法律、法规和方针政策,指导全市就业再就业服务工作。

(二)指导全市劳服企业和社区服务组织搞好就业岗位的开发,负责对其安置人员的性质进行认定、发证,协调落实促进就业再就业的有关政策。

(三)负责指导各县市区做好城乡就业服务工作;负责市本级公益性岗位补贴、社会保险补贴、大学生就业见习补贴等政策的落实。

(四)指导各县市区开展职业培训工作;对市本级培训机构开班进行审批、培训过程监管、培训资金审核等工作。

(五)负责开展全市创业孵化基地建设工作,指导全市创业贷款担保工作,承办市本级创业贷款担保业务,管理市本级创业贷款担保基金。

(六)对全市失业保险机构的业务指导,市本级失业保险基金的管理、发放和稽核,全市失业动态监测,市本级失业人员职业培训补贴、技能提升补贴、稳岗补贴审核发放等工作。

(七)承办市委、市政府和市人社局交办的其它事项。

二、机构设置

1.机构设置

根据《关于娄底市就业服务中心机构编制事项调整的通知》(娄委编〔2019〕103号)文件精神,划入原下岗失业人员小额贷款担保中心到我中心,设7个内设机构:综合部、财务部、城乡就业服务部、职业培训服务部、创业服务部、失业保险服务部、信息监测服务部。编制25个(人员编制实行“只出不进,出一减一”的管理方式,减至23名止),实有在岗人数20人,另有退休人员10人,临聘人员4人。所属事业单位1个:娄底市劳动就业培训中心。

2.决算单位构成。2020年部门决算即本级2020年部门决算(不含二级机构)。

第二部分  2020度部门决算表


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

410.02 

一、一般公共服务支出

14

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

16

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

17

五、事业收入

5

133.06 

五、教育支出

18

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

19

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

20

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

21

410.02

 

9

 

九、其他支出 

22

144.07

本年收入合计

10

543.08 

本年支出合计

23

554.09

         使用非财政拨款结余

11

13.91 

                结余分配

24

2.9

         年初结转和结余

12

 

                年末结转和结余

25

总计

13

556.99 

总计

26

556.99

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

543.08

410.02

133.06

 

 

 

208

社会保障和就业支出

410.02

410.02

 

 

 

20801

    人力资源和社会保障管理事务

404.52

404.52

 

 

 

2080109

社会保险经办机构

404.52

404.52

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

5.5

5.5

 

 

 

2089901

   其他社会保障和就业支出

5.5

5.5

 

 

 

229

其他支出

133.06

133.06

22999

其他支出

133.06

133.06

2299901

其他支出

133.06

133.06

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助

支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

554.09 

554.09 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

410.02 

410.02 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

404.52 

404.52 

 

 

 

 

2080109

社会保险经办机构

404.52 

404.52 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

5.5 

5.5 

 

 

 

 

2089901

   其他社会保障和就业支出

5.5 

5.5 

 

 

 

 

229

其他支出

144.07

144.07

22999

其他支出

144.07

144.07

2299901

其他支出

144.07

144.07

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

410.02 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

21

410.02 

410.02 

 

 

 

8

 

22

 

 

 

 

本年收入合计

9

410.02 

本年支出合计

23

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

          国有资本经营预算财政拨款

13

 

 

27

 

 

 

 

总计

14

410.02 

总计

28

 410.02

410.02 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:                                                                                                               公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

410.02

410.02

 

208

社会保障和就业支出

410.02

410.02

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

404.52

404.52

 

2080109

社会保险经办机构

404.52

404.52

20899

其他社会保障和就业支出

5.5

5.5

2089901

   其他社会保障和就业支出

5.5

5.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  部门:                                                                                                                                公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 335.06

302

商品和服务支出

 52.12

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

 132.29

30201

  办公费

 4.47

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 3.35

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 95.42

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 10.35

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 0.93

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

 28.67

30206

  电费

 3.05

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 0.02

30207

  邮电费

 

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 13.99

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

 6.16

30211

  差旅费

 3.86

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

 27

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 0.25

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 19.98

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 22.84

30215

  会议费

 1.03

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 0.92

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 18.67

30217

  公务接待费

 1.61

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 0.5

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 0.13

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 0.66

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

 18

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 3.67

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 15.04

 

 

 

人员经费合计

 357.9

公用经费合计

 52.12

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                               公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

   2

 

 

 

 

   2

 1.61

 

 

 

 

 1.61

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                                                       公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020度收支总计1097.17万元,比2019年相比,增加53.46万元,增加5.12%,主要原因是1.人员调资、政府绩效奖提标等增加;2.综治奖纳入财政预算;3.追加财政预算。    

二、收入决算情况说明

本年收入合计543.08万元,其中财政拨款收入410.02万元,占总收入75.5%;事业收入133.06万元,占总收入24.5%

三、支出决算情况说明

本年支出554.09万元,为基本支出,占总支出100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020度财政拨款收支总计820.04万元,与2019年相比,增加127.38万元,增长18.39%,主要原因:1.人员调资、政府绩效奖提标等增加;2.综治奖纳入财政预算;3.追加财政预算。    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020度财政拨款支出数410.02万元,占本年支出的75.5%。与2019年相比,财政拨款支出增加63.69元,主要原因:1.人员调资、政府绩效奖提标等增加;2.综治奖纳入财政预算;3.追加财政预算。  

(二)财政拨款支出决算结构情况

   2020年度财政拨款支出数为410.02万元,用于社会保障和就业支出,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020度财政拨款支出年初预算数为366.5万元,支出决算数为410.02万元,完成年初预算的118.74%,其中:

1社会保障和就业支出的社会保险经办机构

年初预算为366.5万元,支出决算数为404.52万元,增加38.02万元,完成年初预算的103.74%,决算数大于年初预算数的主要原因是:一是绩效奖未全额纳入财政预算;二是退休人员绩效奖未纳入预算

2社会保障和就业支出的其他社会保障和就业支出

无年初预算,支出决算数为5.5万元,增加5.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出410.02万元,其中:人员经费357.9万元,占基本支出的87.29%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、社会保险缴费等;公用经费52.12万元,占基本支出的12.71%,主要包括办公费、会议费、工会经费、福利费、其他等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算数2万元(公务接待费),决算数为1.61万元(公务接待费),完成预算的80.5%,决算数小于年初预算的主要原因是严格执行中央“八项规定”及省、市有关要求坚持厉行节约大力压减公务接待费用。与上年相比增加0.66万元,增长的主要原因是我中心工作量加大加班工作餐增多。公车改革后,本单位没有保留车辆,本年度也没有购入车辆。因公出国(境)费

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费1.61万元,共公务接待92批次,接待322人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无政府性基金预算收入和支出。

九、机关运行经费支出情况

2020度机关运行经费支出52.12万元,比年初预算数减少59.85万元,降低53.45%降低主要原因是人员经费不足,用机关运行经费来弥补。

十、一般性支出情况

2020度开支会议费1.03万元(年初预算数1万元,用于召开三类会议,人数总计172人,内容为就业扶贫百日攻坚调度、推进就业扶贫、扩大失业保险保障范围、全市提升行动部署会议等开支培训费0.92万元(年初预算数2.06万元,用于开展省类二类培训,人数总计51人,内容为失业保险核3、系统职业培训系统操作培训等。

十一、政府采购支出情况

2020度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至20201231日,车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明