当前位置: 首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 财政信息

2020年度娄底市人力资源和社会保障局部门决算

2020年度娄底市人力资源和社会保障局部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-08-19 17:03 浏览量: 字体:

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

单位概况

部门职责

(一)拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划,按规定起草相关规章草案并组织实施。

(二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,拟订就业援助制度,牵头拟订高校毕业生就业政策。

(四)统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订并组织实施养老保险统筹政策和养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制相关社会保险基金预决算草案,参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

(五)负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六)统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,拟定并监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度,拟订并监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(七)牵头推进全市深化职称制度改革,拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,会同有关部门做好高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订并落实吸引留学人员来娄(回娄)工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。

(八)会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(九)会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策并组织实施,建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全市企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

(十)会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)会同有关部门组织实施国家表彰奖励制度和拟定市级表彰奖励制度,根据授权承办以党中央、国务院、市委、市政府及其工作部门名义开展的表彰奖励活动相关工作,承担全市评比达标表彰有关工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项,减少职业资格许可和认定等审批事项,实行国家职业资格目录清单管理,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

(十四)有关职责分工。与市教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头,会同市教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由市教育局负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由市人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。娄底市人力资源和社会保障局内设机构包括:内设科室20个,分别是办公室、政策法规科(行政审批服务科)、规划财务科、就业促进与失业保险科、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科(市劳动能力鉴定工作委员会办公室)、城乡居民养老保险科、社会保险基金监管科、表彰奖励科、信访科、人事科、机关党委、离退休人员管理服务科;内设机构2个,分别是市人事考试中心、市专家服务中心;局属事业单位6个,分别是市劳动监察局、市劳动人事争议仲裁院、市人力资源服务中心、市人力资源和社会保障局统计信息中心(加挂市社会保障卡服务中心牌子)、市人力资源和社会保障局经济开发区分局、市职业技能鉴定中心。

(二)决算单位构成。我局只有本级,无其他二级预算单位,娄底市人力资源和社会保障局2020年部门决算即娄底市人力资源和社会保障局本级2020年部门决算

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:娄底市人力资源和社会保障局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2253.12

一、一般公共服务支出

14

6.26

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

16

四、上级补助收入

4

四、文化旅游体育与传媒支出

17

1.5

五、事业收入

5

五、社会保障和就业支出

18

2653.12

六、经营收入

6

六、城乡社区支出

19

3

七、附属单位上缴收入

7

……

20

八、其他收入

8

443.07

 

21

 

9

 

22

本年收入合计

10

2696.19

本年支出合计

23

2663.88

         使用非财政拨款结余

11

                结余分配

24

         年初结转和结余

12

12.74

                年末结转和结余

25

45.06

总计

13

2708.93

总计

26

2708.93

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

娄底市人力资源和社会保障局 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2696.19

2253.12

443.07

2011099

其他人力资源事务支出

6.26

6.26

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

1.50

1.50

2080101

行政运行

2531.36

2170.16

361.20

2080109

社会保险经办机构

2.70

2.70

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

59.85

45.66

14.19

2080801

死亡抚恤

15.84

15.84

2089901

其他社会保障和就业支出

75.68

8.00

67.68

2129901

其他城乡社区支出

3.00

3.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2663.88

2663.88

 

 

 

 

2011099

其他人力资源事务支出

6.26

6.26

 

 

 

 

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

1.50

1.50

 

 

 

 

2080101

行政运行

2499.05

2499.05

 

 

 

 

2080109

社会保险经办机构

2.70

2.70

 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

59.85

59.85

2080801

死亡抚恤

15.84

15.84

2089901

其他社会保障和就业支出

75.68

75.68

 

 

 

 

2129901

其他城乡社区支出

3.00

3.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:娄底市人力资源和社会保障局

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2253.12 

一、一般公共服务支出

15

6.26 

6.26 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四、文化旅游体育与传媒支出

18

1.50 

1.50 

 

 

 

5

 

五、社会保障和就业支出

19

2242.36 

2242.36 

 

 

 

6

 

六、城乡社区支出

20

 3.00

3.00 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

 

本年收入合计

9

2253.12 

本年支出合计

23

2253.12 

2253.12 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

5.58 

年末财政拨款结转和结余

24

5.58 

5.58 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

5.58 

 

25

 

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

        国有资本经营预算财政拨款

13

 

 

27

 

 

 

 

总计

14

2258.7 

总计

28

2258.7 

2258.7 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:                                                                                                                      公开05表

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2253.12 

2253.12 

 

2011099

其他人力资源事务支出

6.26

6.26

 

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

1.50

1.50

 

2080101

行政运行

2170.16

2170.16

 

2080109

社会保险经办机构

2.70

2.70

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

45.66

45.66

 

2080801

死亡抚恤

15.84

15.84

 

2089901

其他社会保障和就业支出

8.00

8.00

2129901

其他城乡社区支出

3.00

3.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 部门:                                                                                                                                公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1449.89

302

商品和服务支出

599.04

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

578.01

30201

  办公费

20.59

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

30202

  印刷费

22.31

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

296.63

30203

  咨询费

310

资本性支出

3.67

30106

  伙食补助费

44.36

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

3.51

30205

  水费

4.48

31002

  办公设备购置

3.67

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

103.87

30206

  电费

20.70

31003

  专用设备购置

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

30.76

31005

  基础设施建设

30110

  职工基本医疗保险缴费

84.07

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

13.38

30209

  物业管理费

88.21

31007

  信息网络及软件购置更新

30112

  其他社会保障缴费

11.92

30211

  差旅费

27.81

31008

  物资储备

30113

  住房公积金

134.29

30212

因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

4.81

31010

  安置补助

30199

  其他工资福利支出

179.84

30214

  租赁费

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

200.53

30215

  会议费

12.30

31012

  拆迁补偿

30301

  离休费

7.48

30216

  培训费

8.50

31013

  公务用车购置

30302

  退休费

161.29

30217

  公务接待费

11.74

31019

  其他交通工具购置

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31021

  文物和陈列品购置

30304

  抚恤金

15.84

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

30305

  生活补助

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30226

  劳务费

85.30

399

其他支出

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

39906

  赠与

30308

  助学金

30228

  工会经费

33.93

39907

  国家赔偿费用支出

30309

  奖励金

9.30

30229

  福利费

19.54

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

2.81

39999

  其他支出

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

93.68

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

6.62

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

111.56

 

 

人员经费合计

1650.42

公用经费合计

602.70

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                           公开07表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 50.40

 

 19.00

 

 19.00

 31.40

 14.55

 

 2.81

 

 2.81

 11.74

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                                                       公开08表

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明:单位2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2696.19万元,与年相比,增加78.56万元,增长3%。主要原因一是2019年底省厅下拨的人事考试分成收入于本年初才确认收入;二是本年度组织了市直事业单位集中公开招聘考试和人社系统窗口单位业务技能练兵比武以及现代服务业技能竞赛等活动,导致其他收入较上年大幅增长。

2020年度支出总计2663.88万元,与年相比,增加47.59万元,增长1.82%。主要原因是本年度增加市直事业单位集中公开招聘考试等活动费用

二、收入决算情况说明

本年收入合计2696.19万元,其中:财政拨款收入2253.12万元,占83.57%;其他收入443.07万元,占16.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2663.88万元,全部为基本支出,无项目支出等其他支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2253.12万元,与年相比,减少152.45万元,下降6.34%。主要是由于机构改革,当年度预算的上年度绩效奖等人员经费收入有所减少。

2020年度财政拨款支出总计2253.12万元,与年相比,减少152.45万元,下降6.34%。主要是由于机构改革,当年度发放的上年度绩效奖等人员经费及一般性支出均有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2253.12万元,占本年支出合计的84.58%,与上年相比,财政拨款支出减少152.45万元,下降6.34%。主要是因为人员经费及一般性支出均有所减少

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2253.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出6.26万元,占0.28%文化旅游体育与传媒支出1.50万元,占0.07%社会保障和就业支出2242.36万元,占99.52%城乡社区支出3.00万元,占0.13%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1739.19万元,支出决算数为2253.12万元,完成年初预算的129.55%,其中:

1、一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)

年初预算,支出决算为6.26万元,为上年结转的2019年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算,支出决算为1.50万元,为本级追加的创文管卫工作考评奖励经费。

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为1641.05万元,支出决算为2170.16万元,完成年初预算的132.24%,决算数大于年初预算数的主要原因:一是受突发疫情影响,为稳就业我局开展了大量年初未作计划的工作;二是由于招聘会经费、市直事业单位集中公开招聘组考经费、市经营类事业单位改革工作专班及娄底人才网建设等项目经费没有纳入财政年初预算,需要临时筹措资金,导致预算控制率偏高。

4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)

年初无预算,支出决算为2.70万元,为2019年资产处置收入。

5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)

年初预算为98.14万元,支出决算为45.66万元,完成年初预算的46.53%,决算数小于预算数的主要原因是年内在预算执行过程中,根据实际情况将部分功能科目作出调整,该科目部分金额调整至其他科目。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

    年初无预算,支出决算为8.00万元,为本级追加的社会保障和就业管理事务专项经费。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初无预算,支出决算为15.84万元,为退休人员死亡抚恤金。

8、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算,支出决算为3.00万元,为本级追加的2020年创文管卫工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2253.12万元,其中:人员经费1650.42万元,占基本支出的73.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助;公用经费602.70万元,占基本支出的26.75%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为50.40万元,支出决算为14.55万元,完成预算的28.87%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,本年度无因公出国(境)费支出。

公务接待费支出预算为31.40万元,支出决算为11.74万元,完成预算的37.39%,决算数小于预算数的主要原因是我局严格落实中央八项规定及省、市有关要求,坚持厉行节约,大力压减公务接待费用。与上年相比减少6.44万元,下降35.42%,减少的主要原因是本年度进一步规范公务接待管理,公务接待批次及人数较上年均有所减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为19.00万元,支出决算为2.81万元,完成预算的14.79%,决算数小于预算数的主要原因是我局严格落实中央八项规定及省、市有关要求,坚持厉行节约,大力压减公务用车相关支出与上年相比减少1.10万元,下降28.13%减少的主要原因是本年度进一步严格用车审批,规范车辆管理

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明   

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算11.74万元80.69%公务用车购置费及运行维护费支出决算2.81万元19.31%;无因公出国(境)费支出其中:

1、公务接待费支出决算为11.74万元,全年共接待来访团组45个、来宾1152人次,主要是省厅调研以及各类人事考试、业务对接与指导等发生的接待支出。  

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.81万元,公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,主要是公务用车油耗、购买保险、维修及保养等支出2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度本单位政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出602.70万元,比上年决算数减少10.82万元,1.76%。主要原因是我局严格按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约、反对浪费的要求,进一步压减机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费12.30万元(年初预算数20万元),用于召开三类会议,人数621人,内容为推进全市人社系统工作、保就业促创业五大行动表彰及根治欠薪专项行动等相关会议;开支培训费8.50万元(年初预算数20万元),用于开展省二类培训,人数430人,内容为全市法治人社建设专题培训和劳动保障定期监察等培训活动

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中机要通信用车3辆、执法执勤用车1辆;无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求,我局认真开展预算绩效目标申报和绩效评价工作,并严格按规定将绩效信息在政府门户网站进行了公开。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1739.19万元,其中基本支出1392.83万元,项目支出346.36万元。

从绩效评价情况来看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标基本实现,绩效管理水平不断提高。按照年初设定的绩效考核工作计划和目标,2020年既定绩效目标均已完成,圆满通过了省市的各项绩效考评,较好地完成了全年目标工作任务。

第四部分

名词解释


一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

、人力资源管理:指在经济学与人本思想指导下,通过招聘、甄选、培训、报酬等管理形式对组织内外相关人力资源进行有效运用,满足组织当前及未来发展的需要,保证组织目标实现与成员发展的最大化的一系列活动的总称。

六、社会保障:指国家或社会依法建立的、具有经济福利性的、社会化的国民生活保障系统。

第五部分

附件


2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)2020年度重点工作计划

2020年全市人社工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真贯彻落实习近平总书记对湖南工作的重要讲话指示精神和全国、全省人社工作会议以及市委经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,着力促改革、惠民生、防风险、保稳定,大力实施就业优先和人才优先两大战略,持续深化社会保障和人事管理两大改革,深入开展技能提升和行风建设两大行动,坚决打赢疫情防控、人社扶贫和根治欠薪三场硬仗,统筹推进和谐劳动关系等各项工作,为全面建成小康社会作出积极贡献。

一是全力以赴做好稳就业工作把稳就业摆在突出位置,深入实施就业政策落实服务落地专项行动。组织开展春风行动暨就业援助月、高校毕业生就业服务月(周)、民营企业招聘周等专项活动。持续推进全方位公共就业服务。大规模开展职业技能培训

二是深化社会保障制度改革。进一步巩固企业养老保险省级统筹。全面做好疫情防控期间的社保经办服务管理工作,确保各项社会保险待遇按时足额发放。加强基金运行风险预警预测和应急机制建设。全面实施全民参保计划强化基金监督管理,委托第三方对市本级经办机构社保基金开展专项审计。

三是加强人才人事工作。积极对接“芙蓉人才行动计划”,继续落实产业项目建设年“5个100”引进科技创新人才工作。持续推进高技能人才振兴计划继续开展“娄底市人才行动计划”活动。全面加强事业单位人事管理工作。加强人事考试基础和机制建设,强化安全考试、公正考试、科学考试的保障能力。

四是构建和谐劳动关系。建立劳动关系风险监测预警制度,指导企业稳妥处理职工劳动关系。持续推动集体协商工作,确保已建工会的企业工资集体协商建制率达91%以上。贯彻落实保障农民工工资支付条例。巩固和全面落实农民工实名制管理、劳动合同制等根治欠薪制度。加大劳动人事争议预防和协商解决工作力度,推进调解仲裁规范化、标准化、专业化建设。

五是扎实推进人力资源社会保障扶贫工作。落实就业扶贫政策,进一步加大对就业扶贫车间、扶贫基地的扶持力度。深入开展技能脱贫百校行动和贫困地区技能扶贫行动。完善和落实对贫困地区的职称评审倾斜政策。推动人社扶贫与乡村振兴战略有效衔接。

六是加强系统行风建设。推进行风建设与业务工作深度融合。简化优化服务流程,及时完善、更新行政审批和公共服务事项实施清单,有效清理烦扰企业和群众的证明材料。推动落实各级人社政务服务窗口单位“三集中三到位”改革,推进实体大厅标准化建设。开展业务技能练兵比武和“人社服务标兵”主题宣传活动。

七是全面加强党的建设和队伍建设。坚持和加强党的全面领导,认真落实全面从严治党主体责任和监督责任。把党的政治建设摆在首位。全面贯彻新时代党的组织路线,建设高素质专业化干部队伍。加强作风建设,深入推进党风廉政建设和反腐败工作。加强机关基层党组织建设,推动建设“三表率一模范机关”。

八是抓好综合性基础性工作。推进法治建设。编制娄底市人社事业发展“十四五”规划。推进“金保工程”二期项目建设,积极参与全省集中统一的信息系统建设。大力推进社会保障“一卡通”应用,推动向政府其它公共服务领域拓展。提升12333电话服务能力。加强新闻宣传和舆论引导。扎实开展驻村帮扶工作,认真做好安全生产、计划生育、建议提案办理、禁毒、信访维稳和老干、工青妇等工作。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1.整体支出规模情况。2020年年初预算数1739.19万元;全年预算数2327.9万元,完成年初预算的133.85%,主要原因一是省级文明单位奖金等人员经费未纳入年初预算或预算不足,二是我局本年度进行了娄底人才在线网建设、牵头市经营类事业单位改革工作并组织了市直事业单位集中公开招聘考试和现代服务业技能竞赛等比赛活动,以及为积极应对新冠肺炎疫情开展了一系列稳就业专项行动,导致资金严重不足;全年执行数2312.9万元,执行率99.36%。全年共支出2253.12万元,其中:工资福利支出1449.89万元,商品和服务支出599.04万元,比上年减少8.81万元,下降1.45%;对个人和家庭的补助200.53万元,其他资本性支出3.66万元。

2.资金使用方向。2020年支出决算数2253.12万元,其中:一般公共服务支出6.26万元,文化旅游体育与传媒支出1.5万元,社会保障和就业支出2242.36万元,城乡社区支出3万元。

3.主要内容和涉及范围。2020年支出全部为基本支出,主要用于局机关及直属事业单位在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费及业务管理工作发生的支出。其中:人员经费1650.42万元,日常公用经费602.7万元。

4.“三公”经费支出情况。2020年“三公”经费预算数50.4万元,其中:公务接待费31.4万元,公车运行维护费19万元,出国(出境)费用0万元。2020年“三公”经费决算数14.55万元,其中:公务接待费11.74万元,公务用车购置和运行维护费2.81万元,出国(出境)费用0万元。“三公”经费支出较年初预算压缩35.85万元,缩减比为71.13%,主要原因是我局贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出较预算有所减少。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2020年我局纳入部门整体支出绩效自评评价范围的支出全部为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出。一般公共预算共支出2253.12万元,全部为基本支出,其中:工资福利支出1449.89万元,商品和服务支出599.04万元,对个人和家庭的补助200.53万元,其他资本性支出3.66万元。

(二)项目支出情况

一是2020年市级财政专项资金绩效自评名单中与我局相关的三个专项(均为社保基金支出),由我局财务独立的局属二级机构分别进行绩效自评,不列入局机关的项目支出。

二是我局本年度无其他项目支出。由于财政预算不足,故将年初项目支出预算用于人员基本支出和部分公用经费支出。

三、部门整体支出绩效情况

(一)2020年部门整体支出绩效目标设定及完成情况

目标1:全力促进就业创业。举办招聘会6场以上,全年城镇新增就业3.4万人,失业人员再就业1.7万人,就业困难人员再就业0.6万人。完成职业技能培训4.13万人以上;组织职业技能鉴定3万人以上,城镇登记失业率控制在4.5%以内,职业培训合格率85%以上,实现服务对象满意度90%以上。把稳就业摆在突出位置,不断健全公共就业创业服务体系,“十三五”期间城镇新增就业18万人,全市就业局势持续稳定。

完成情况:新冠疫情发生后,会同财政、教育等部门出台《抗疫情渡难关稳就业支持企业复工复产若干措施》,以24条“硬核举措”支持企业复工复产。加大稳岗补贴发放力度,共向607家企业发放稳岗返还资金4351.8万元,发放率和覆盖率居全省前列。先后开出全省首趟农民工返岗直达高铁专列、首批跨省农民工返岗大巴车队、首趟建档立卡贫困户务工专列,创造了全省“三个第一”,得到省人社厅的充分肯定,并被中央电视台新闻联播、人民日报等央媒广泛报道。在全市范围广泛开展“保就业促创业五大行动”,以28条具体措施促进农民工、高校毕业生等重点群体充分就业。放宽创业担保贷款门槛,全市累计发放小额担保贷款16057万元,带动就业8330人。继续加强就业创业载体建设,成功创建省市级创新创业带动就业示范典型246家、省级创业孵化基地3个。积极推广使用“湘就业”平台,线上线下招聘共同发力,全年共举办招聘会8场,累计提供就业岗位16万余个,达成就业意向2万余人次。切实加大对县市区禁捕退捕工作督查力度,全市有就业能力且有就业意愿的退捕渔民已100%实现转产就业。截至年底,全市城镇新增就业3.48万人,失业人员再就业1.75万人,就业困难人员再就业0.66万人,城镇登记失业率为2.3%,均超额完成省定目标任务。积极完善终身职业技能培训制度,扎实开展职业技能提升行动,全年共组织3.13万人次参加职业技能鉴定,开展职业技能培训7.04万人次,人社部派出记者专门采访报道我市职业培训“吃点菜”、办“农民工夜校”等工作经验。“十三五”期间全市城镇新增就业人数18.7万人,全市就业局势持续稳定。

目标2:加快人才队伍建设。继续开展“娄底市人才行动计划”活动。实施国家专业技术人才知识更新工程,围绕我市新兴优势产业引进急需紧缺人才。持续推进高技能人才振兴计划。引进科技创新人才11人以上,评为2020年度湖南省科技创新人才引进人员5人以上,引进高层次人才120人以上,新增高技能人才300人以上。全年人才工作完成率100%,人才培训合格率90%以上,实现服务对象满意度90%以上。

完成情况:紧紧围绕产业项目建设年,多措并举开展科技创新人才引进和高层次专业技术人才工程的选拔推荐工作,全年向省厅申报了12名教授(博士)作为我市引进科技创新人才推荐人选,共有6名人才被评为2020年度湖南省科技创新人才引进人员。加大高层次人才培养引进力度,在长沙举办了 “创新引领·圆梦湘中”招才引智活动,337人在现场达成初步就业意向;全年为事业单位引进高层次人才150人。大力选拔培育娄底工匠,全市新增高技能人才736人。积极组织参加国家、省技能竞赛并向省厅输送1名优秀高技能人才入选46届世界技能大赛国家集训队。   

目标3:深化社会保障制度改革。进一步巩固企业养老保险省级统筹,做好工伤保险基金统筹层次提升相关工作。实施全民参保计划,年内参保登记工作完成率95%以上,基本养老保险参保率95%以上,新开工建设项目工伤保险参保率90%以上,城乡居民养老保险覆盖率100%,力争实现应保尽保。全面落实降低社会保险缴费政策,做好企业和机关事业单位退休人员基本养老金待遇调整工作。全面加强对社会保险基金的风险防控,建立第三方审计工作机制,加大骗保行为查处力度。

完成情况:稳妥推进社保制度改革,圆满完成工伤保险省级统筹改革任务,工保基金抗风险能力显著增强。大力实施全民参保计划,扎实推进城乡居保全覆盖工作,全市养老保险、工伤保险、失业保险参保人数稳步增长(较上年增长10.88%),分别达到264.42万人、39.06万人和35.0万人。基本养老保险参保率达96%,新开工建设项目工伤保险参保率和城乡居民养老保险覆盖率均达到100%。全面落实阶段性减免企业社保费政策,为全市企业减免养老保险费49283.5万元、失业保险费2456万元、工伤保险费13582万元,充分释放了政策红利,帮助企业渡过疫情难关。按时足额发放各项社保待遇,全市共发放机关养老保险待遇247276万元、企业养老保险待遇520530万元、城乡居民养老保险待遇72654万元、工伤保险待遇14810万元、失业保险待遇2798万元,待遇支出较上年增长6.27%,筑牢了民生底线。扎实做好社保基金非现场监督工作,全年共下发预警和疑点信息390余条,追回社保基金25.97万元;积极开展基金专项检查,组织委托第三方审计机构进行现场审计,全年全市共追回骗保、重复领取和死亡虚报冒领社保待遇695.58万元,涉及人数1215人。

目标4:全面加强人事管理工作。进一步规范事业单位人员流动调配,做好相关涉改事业单位的岗位设置调整和人员异动聘用管理。核准备案事业单位岗位设置方案100家以上,考核管理市直近200家事业单位人员约10600名。加强人事考试基础和机制建设,全面完成全年各类人事考试工作任务。全年组织实施各类考试8场以上,工作完成率100%,继续保持人事考试安全“零事故”,实现服务对象及社会公众满意度90%以上。

完成情况:加快推进经营类事业单位改革,全市纳入改革范围的52家单位全面完成改革任务,比规定时间提前一个月。全年核准备案110余家市直事业单位岗位设置方案,完成2019年度市直事业单位10680人的年度考核工作。乡镇事业单位岗位设置与聘用工作再度发力,2000余名乡镇事业单位人员首次纳入岗位管理,有效畅通晋升渠道,激发了队伍活力。进一步规范事业单位公开招聘,组织开展了市直事业单位公开招聘首次集中组考,确保了招聘公平公正。督促县市区全面落实中小学教师待遇,确保了义务教育教师平均工资水平不低于当地公务员平均工资水平。会同相关部门出台了《激励关爱疫情防控一线工作人员的八条措施》,落实了一线医务人员各项福利待遇。积极推荐抗疫先进典型,我市40名先进个人、13个先进集体获省委省政府表彰。精心做好疫情防控常态化形势下的人事考试工作,全年组织实施各类考试10场,继续保持全市17年人事考试“零事故”。

目标5:构建和谐劳动关系。持续推进工资集体协商制度,实现工业企业劳动合同签订率95%以上,已建工会的企业工资集体协商建制率91%以上。年内完成600家以上企业的年度定期监察工作。贯彻落实保障农民工工资支付条例,开展根治欠薪专项执法检查行动5次以上。尽快启动“互联网+调解”工作,推进调解仲裁规范化、标准化、专业化建设。实现劳动保障监察举报投诉案件结案率96%以上,劳动人事争议仲裁结案率90%以上,培训合格率85%以上。

完成情况:积极做好疫情防控期间劳动关系领域稳定工作,全面落实风险监测预警机制,及时处置和答复涉疫信访维权案件。进一步规范劳动用工备案和劳务派遣经营管理,全市累计办理劳动用工备案单位3316家,完成78家劳务派遣经营单位核验。启动“春季要约行动”,全市累计签订集体合同4556家,涉及职工人数31.2万人,工业企业劳动合同签订率达到100%,已建工会组织集体协商建制率保持在98%。扎实开展了劳动关系“和谐同行”能力提升活动,全力推进劳动关系和谐稳定。认真开展劳动监察执法,3月至8月对近700家市属企业开展了劳动保障定期监察,全市立案查处劳动保障投诉举报案件19起,法定期限内办结率100%。扎实做好根治欠薪工作,全年开展了6次根治欠薪专项执法检查行动,对全市所有在建工程项目各项治欠保支制度落实进行了拉网排查和督促整改;公布重大欠薪案件2起,移送公安机关2起,有效震慑了欠薪犯罪行为。积极做好调解仲裁工作,共立案处理劳动人事争议7182件,当期结案率99.8%,实现“案结事了人和”。

目标6:扎实推进人力资源社会保障扶贫工作。累计建成就业扶贫基地100家以上,吸纳就业5000人以上,招募乡镇基层“三支一扶”人员20名以上。实现社保扶贫对象待遇发放率95%以上,“三支一扶”补贴资金到位率和建档立卡贫困人员信息核实率均达到100%,就业扶贫、人事人才扶贫工作完成良好。

完成情况:突出抓好就业扶贫工作,注重加强就业扶贫载体建设,短短一个月时间新建扶贫车间108家,市委书记、市长等领导亲自为扶贫车间授牌。全市累计建成就业扶贫基地120家、就业扶贫车间415家,共吸纳就业6458人。进一步加大公益性岗位开发力度,重点在100人以上的易地扶贫搬迁集中安置区开发公益性岗位,全市公益性岗位共安置贫困劳动力7121人。深入推进社保扶贫,完成应核实建档立卡贫困人员信息核实43.42万人,核实率100%;全市符合基本养老保险参保条件的建档立卡贫困人口33.72万人和符合参保条件的低保对象、重度残疾等贫困人员5.28万人全部参保,待遇发放率100%。积极开展人事人才扶贫,为乡镇基层招募“三支一扶”人员22名。在脱贫攻坚国家普查中,娄底贫困劳动力就业服务率等主要指标完成良好,得到了上级和群众的广泛认可。

目标7:加强自身建设和基础工作。加强系统行风建设,推进行风建设与业务工作深度融合。推进“金保工程”二期项目建设,建成社保卡即时制卡网点100个以上。对接国家社会保险公共服务平台,积极参与全省集中统一的信息系统建设,政务服务事项可网办率80%以上。全面保障本单位日常工作运转及党建、综治、安全生产等工作,实现社会公众满意度90%以上。

完成情况:着重加强法治人社建设,全面推进人社重点领域改革,科学编制人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划。加强系统行风建设,在全市人社系统开展人社窗口单位业务技能练兵比武活动。加大信息化建设投入,完成了“互联网+人社”公共服务平台建设,政务服务事项可网办率达82%。持续推进社会保障卡应用与服务,全面推行社保卡即时制卡,全市已建成即时制卡网点104个,全年即时制卡9.7万张。强化机关效能,社会治安综合治理、安全生产、党委信息、创文管卫等多项工作获全市先进,2020年我局获评全市“文明院落”和“文明示范院落”,创文工作在国检调查中获高分通过。

)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

市人社局2020年既定绩效目标和指标任务均已完成,圆满通过了省里的各项绩效考评。

(三)单位资产管理和整体业务实施效果情况

本单位资产设有专职人员将单位所有资产全部录入固定资产信息系统,实行动态管理。资产配置严格按照规定程序报批,坚持资产配备与单位履行职能需要相适应,坚持资产管理与预算管理相结合。资产利用率高,资产配置基本合理,人均占有办公室使用面积、人均占有通用设备数量等指标均在正常范围。科学管理和使用国有资产,保障单位正常运转的同时,在提供社会公共服务以及推进人社领域改革等方面发挥了积极作用。尤其是在抗击新冠肺炎疫情、促进公共服务均等化、助力脱贫攻坚等工作中,合理配备并有效使用资产,充分发挥了国有资产的使用效益和社会效益。

2020年,我局认真贯彻落实市委市政府和省人社厅的决策部署,积极应对新冠肺炎疫情,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,持续改革创新,认真履职尽责,各项工作齐头并进,各项任务圆满完成。2020年先后获省级表彰奖励10项、市级表彰奖励17项,稳就业工作在省政府2020年重点工作综合大督查中被选为地区典型经验,获通报表扬。在娄底市人大对政府七项工作专项评议中,人社工作综合排名第一。

四、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2020年度市人社局的绩效评估考核结果

根据中共娄底市委办公室、 娄底市人民政府办公室共同下发的《关于2020年度全市绩效评估结果的通报》(娄办发电[2021]16号),市绩效办对我局2020年度的绩效评估考核结果为“优秀等次”。

(二)自评得分情况

根据年初的绩效考核工作计划和目标,市人社局较好地完成了全年的目标工作任务。根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》作出的自评得分为98分,扣分项为预算控制率扣2分,详见《2020年度部门整体支出绩效自评表》。

总体来说,本年度我局各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,支出符合部门预算批复的用途,资金管理规范,预算执行良好,预算完成率、支付进度率、结余经费控制率、“三公”经费控制率等指标全部达标,圆满完成预期目标,切实发挥了财政资金的使用效益。

五、存在问题及原因分析

本单位2020年度预算支出执行与绩效目标基本匹配,但还存在以下问题:

1.预算控制率高。一方面,受突发疫情影响,为稳就业我局开展了大量年初未作计划的工作;另一方面,由于招聘会经费、市直事业单位集中公开招聘组考经费、市经营类事业单位改革工作专班及娄底人才网建设等项目经费没有纳入财政年初预算,需要临时筹措资金,导致预算控制率偏高。

2.工作经费缺口大。按照上级推进政府职能转变的要求,市人社局陆续取消了一批行政事业性收费项目。同时,在经济下行压力增大的背景下,我局切实加大了就业创业和社会保障力度,相应支出明显增加,而年度预算年年压缩,经费出现严重不足。

3.预算执行的准确性有待加强。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、追加预算等现象,因此预算执行的准确性还有待加强。   

4.绩效评价管理体制机制有待完善。个别科室(中心)对绩效评价工作的认识不够,个别人员绩效评价管理意识不强,绩效评价管理体制机制和队伍建设与绩效管理的要求还存在一定的差距。

六、下一步改进措施

针对绩效评价发现的问题,提出以下改进措施和建议:

1.科学编制预算。结合单位实际,统筹安排年度预算,进一步提高部门预算编制的科学性、合理性和严谨性,确保预算编制全覆盖。

2.严格预算约束。继续加强预算管理,提高预算编制水平,并与绩效目标挂钩。加大预算执行及控制力度,定期进行预算执行情况分析,适时掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异,进一步提高预算执行的准确性。

3.强化绩效管理。增强绩效意识,建立长期稳定的绩效评价管理体制机制,加强绩效评价管理的队伍建设和业务指导,开展好整体支出绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算绩效管理水平。

4.增加财政投入。建议财政考虑政策调整因素,在部门预算中增加流动人员人事档案管理工作专项经费、政务服务中心人社分中心大厅人员经费、享受国务院津贴人员奖励及评审工作经费、社保基金委托第三方审计工作经费、预防和处置拖欠农民工工资问题经费等专项工作经费。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位2020年度部门整体支出绩效自评结果拟按《娄底市财政局关于开展2020年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(娄财绩函[2021]8号)要求,严格按规定内容、时限在我局门户网站公开,接受社会监督。建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将自评结果应用到下一年度的资金安排和项目立项中,真正体现奖优罚劣的绩效导向。


信息来源:娄底市人力资源和社会保障局 作者: 编辑:
扫码浏览